2022年平塘县民族宗教事务局预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
民宗局主要职能职责：一是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。二是积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。三是积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。四是加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。五是管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。六是依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。七是依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。八是支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。九是承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室：办公室和宗教科，下设1个事业机构：为平塘县民族宗教工作研究中心。
三、
单位人员构成
平塘县民族宗教事务局核定编制15人（其中机关人员5人、军转干部带编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数7人（机关工勤2人），平塘县民族宗教事务局下设事业机构核定事业编制8人（参公管理0人／管理人员5人／专业技术3人）。目前一共在职实有人数14人（其中机关人员6人、机关工勤人员2人，事业人员6人）；离休0人，退休9人，遗属人员0人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、
部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为193.13万元，当年财政拨款收入193.13万元；2022年度支出预算总额为193.13万元，当年财政拨款支出193.13万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算193.13万元，相较2021年的162.6元增加了30.53万元，增加18.81x％，主要增加为一般公共预算拨款资金30.53万元。其中一般公共服务支出159.23万元，占总预算82.45％；社会保障和就业支出15.09万元，占总预算7.81％；医疗卫生和计划生育支出6.08万元，占总预算数的3.15％；住房保障支出12.74万元，占总预算6.59％。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为193.13万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年民宗局预算支出193.13万元，分为：基本支出178.13万元（其中公用经费8.4万元，人员工资及福利支出169.73万元）；项目支出15万元（其中民族工作项目10万元，宗教工作项目5万元）。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为193.13万元，当年财政拨款收入193.13万元；2022年度支出预算总额为193.13万元，当年财政拨款支出193.13万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年民宗局一般公共预算支出193.13万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出178.13万元（其中公用经费8.4万元，人员工资及福利支出169.73万）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出178.13万元。
（一）人员工资169.73万元，其中工资福利支出169.73万元，其中：基本工资50.35万元、津贴补贴51.25万元，绩效工资12.4万元，其他工资福利性支出3.42万元，奖金3.99万元［含事业人员］，干部职工基本医疗保险6.08万元，基本养老保险14.49万元，住房公积金12.74万元，干部职工社会保险缴费0.6万元，退休费14.41万元。
（二）工作运转经费8.4万元，全部为商品和服务支出（其中办公费0.9万元，水费0.12万元，电费1万元，邮电费0.84万元，公务接待费0.5万元，福利费0.79万元，工会经费3.75万元，公务车辆运行维护费0.5万元）。
八、“三公”经费情况
2022年三公经费预算支出1.7万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0.7万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.8万元相比减少12.5％，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
（三）公务车辆运行维护费1万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算1万元持平。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费19.8万元，2022年机关运行经费8.4万元，比2021年下降57.58％，下降原因为县级压缩经费支出。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费0.9万元，水费0.12万元，电费1万元，邮电费0.84万元，公务接待费0.5万元，福利费0.79万元，工会经费3.75万元，公务车辆运行维护费0.5万元。
二、政府采购情况
2022年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初，单位国有资产合计55.19万元，其中：流动资产0万元、固定资产51.31万元、无形资产3.88万元。固定资产当中，房屋构筑物6.16万元，汽车1辆19.98万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产25.17万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入15万元。其中包括民族工作项目10万元、宗教工作项目5万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县民族宗教事务局
2022年2月21日
贵公网安备52272702000006号
