2020年度平塘县民族宗教事务局部门决算

发布时间：2021-09-15 17:52:38

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民宗局主要职责：一是负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育，督促、检查、推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》《宗教事务条例》等民族、宗教法律法规在县内的贯彻实施。二是负责组织开展区域内民族团结进步事业的创建活动，承办国务院和省、州、县人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，以及民族地方的民族庆典活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。三是管理和做好民族成份的识别、更改工作；协调县内民族和宗教关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。四是贯彻落实民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划；按政策和有关法律规定，安排使用好少数民族“三项”经费（少数民族发展资金、少数民族教育基金、民族工作经费）；负责有关少数民族和民族地区专项经费的管理使用。五是会同有关部门做好少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、旅游等社会事业工作。六是管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。七是贯彻党的宗教政策，依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员开展正常的教务活动。支持和帮助宗教团体加强自身建设，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教界积极践行社会主义核心价值观，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结和动员信教群众为构建和谐社会服务，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。八是依法加强对宗教事务的管理，严格宗教场所管理、审批和备案工作，保证宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所在宪法、法律、法规、规章的范围内开展活动。防范和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，坚决抵御境内外利用宗教进行的各种渗透活动；依法承担宗教事务行政执法监管工作。九是做好少数民族干部的培训、培养工作，向县委提出少数民族干部培养选拔意见和建议。十是负责民族、宗教方面的对外交流归口管理工作，组织、指导少数民族和宗教界对外的民族、宗教交往活动，参与涉及民族、宗教的对外宣传工作。十一是建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设，依法履行民族宗教事务管理职能。十二是结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。十三是完成县委、县政府和上级民族宗教部门交办的其他任务。

二、机构设置

平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室：办公室和宗教科，下设1个事业机构：为平塘县民族宗教工作研究中心。

第二部分

平塘民族宗教事务局单位2020 年度部门决算文字材料

一、平塘县民族宗教事务局2020年度部门决算分析报告

（一）收入支出决算总体情况

2020年度总收入704.31 万元，其中本年收入603.35万元，年初结转结余100.96万元，本年支出合计620.7万元。与 2019年相比(下文统称：同比)总收入增加101.67万元，增长16.87%，本年支出增加119.03万元，增长23.72%。主要是因为：省、州民宗局拨入项目（双培、民贸民品贴息）经费增加，故本年收入、支出增加。

图1：收支决算变动情况表（单位：万元）

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计603.35万元，年初结转和结余100.96万元，其中：财政拨款收入万604.8元，占85.87%，同比增加257.99万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入99.51万元，占14.13%。

图2：收入决算结构（单位：万元）

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计620.7万元，其中：基本支出121.82万元，占19.63%；项目支出498.88万元，占 80.37%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构（单位：万元）

（二）财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入：2020年度收入预算为144.66万元，收入决算为603.34万元，完成预算的417.07%，决算数同比增加110.11万元，增长18.25%，主要是:省、州民宗委拨入项目（双培、民贸民品贴息）经费增加。

2.财政拨款支出：2020年度支出预算为144.66万元，支出决算为620.71万元，完成预算的429.08%，支出决算增加的原因为2020年支付以前年度民贸民品贴息资金，决算数同比增加119.04万元，增长23.73%，主要是:2020年支付以前年度民贸民品贴息资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为146.12万元，支出决算为540.39万元，完成预算的369.83%，支出决算增加原因：一是以前年度实施的项目到期，退还质保金导致支出增加；二是当年支付以前年度民贸民品贴息资金，决算数同比增加119.04万元，增长23.73%，主要是:一是以前年度实施的项目到期，退还质保金导致支出增加；二是当年支付以前年度民贸民品贴息资金。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为87.06%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出540.39万元，主要用于以下方面：

科目2012301行政运行支出预算为64.49万元，支出决算为65.95万元，完成预算的102.26%，（主要原因当年人员变动），同比减少10.05万元，减少13.22%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 12.2%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

科目2012304民族工作专项支出预算为30.59万元，支出决算为30.59万元，完成预算的100%，同比减少7.08万元，减少18.79%，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.66%。决算数同比减少主要是因为:资金由县统一整合。

（3）科目2012350事业运行支出预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成预算的100%，同比减少8.51万元，减少22.05%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 5.57%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（4）科目2013404宗教事务支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，同比减少19.68万元，减少87,82%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 5.05%。决算数同比减少主要是因为:项目减少。

（5）科目2080505机关事业单位基本养老保险支出预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成预算的100%，同比减少1.88万元，减少14.63%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.03%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（6）科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，同比减少0.04万元，减少20%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 0.0296%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（7）科目2082702财政对失业保险基金的补助支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，同比减少0.01万元，减少4.35%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0407%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（8）科目2101101行政单位医疗支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，同比增加0.15万元，增加5.08%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.57%。决算数同比增加主要是因为:人员变动和比例的调整。

（9）科目2101102事业单位医疗支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，同比减少1.33万元，减少45,39%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.296%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（10）科目2160219民贸民品贷款贴息支出预算为461.72万元，支出决算为385.25万元，完成预算的83.44%（省州下达资金于2020年年底到账，故暂未支付）。

（11）科目2210201支出预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成预算的100%，同比减少0.88万元，减少8.32%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.79%。决算数同比减少主要是因为:人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为119.66万元，支出决算为121.82万元，完成预算的101.81%（人员变动），决算数同比减少21.96万元，减少15.27%，主要是因为：一是上半年人员较上年减少；二是项目经费报账进度缓慢，资金被县级财政收回。

1.人员经费116.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费5.21万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%。决算数同比减少2.52万元，减少68.12%，决算数同比减少主要是因为:当年县级预算资金报账进度缓慢。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算1.18万元，

具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费出预算为预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%。开支内容包括：公车维修费、油费。

（3）公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次15次，国内公务接待人次85人，主要事项是：州人大常委会副主任到平塘调研少数民族发展资金使用情况、省第三方机构考核民贸民品资金支付情况、州民宗局局长督查“双培”项目开展情况、州民宗委督查宗教工作整改情况等。

公务接待费支出决算数同比减少2.24万元，减少87.84%。主要是因为：一是当年核减公用经费助力脱贫攻坚；二是当年县级资金报账进度缓慢导致资金被收回。

（六）其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成预算的100%。决算数同比增加0.27万元，增长5.47%。主要是当年县级资金协调报账力度增大。

机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为5.21万元，其中：办公费3.47万元，占机关运行经费66.6%，水费0.014万元，占机关运行经费0.27%，电费0.15万元，占机关运行经费2.88%，公务接待费0.16万元，占机关运行经费3.07%，劳务费0.95万元，占机关运行经费18.23%，工会经费0.47万元，占机关运行经费9.02%。

2.政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产合计66.68万元，其中：流动资产11.67万元、固定资产55.01万元、在建工程0万元、无形资产3.88万元。固定资产当中，房屋构筑物6.16万元，汽车1辆19.98万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产24.99万元。

重点绩效评价结果等预算绩效情况

通过绩效管理，2020年民宗局工作圆满完成。民族工作方面：一是完成补助传统节日节庆4个，二是补助中小学民族文化进校园4个，三是补助较少民族地区脱贫攻坚5个。三是完成了变更民族成分53件，四是针对已实施及在实施的项目进行检查并督促进度20次，五是完成30个项目资料整理以及装订工作，六是利用赶集天等特殊节日对民族团结创建工作进行政策宣传12次，七是对少数民族聚居村寨进行民族团结创建工作检查10次以及完成了各项常规性工作；宗教工作方面：一是开展巡查工作26次，二是为加强信教群众熟悉掌握相关宗教政策，利用灵活的方式开展了宗教政策的培训，培训达到300人次，三是创建宗教和谐示范区1个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

平塘县民族宗教事务局2020年度部门决算公开表

（表格内容见公开附表）

平塘县民族宗教事务局2020年度部门决算公开表.xls

贵州省黔南州平塘县民族宗教事务局补充公开资料.XLS

部门整体支出绩效自评表.xlsx