2019年度平塘县民族宗教事务局部门决算
目 录
第一部分平塘县民族宗教事务局基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分平塘县财民族宗教事务局2019年度部门决算文字材料
一、平塘县民族宗教事务局2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
(二)财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分平塘县民族宗教事务局2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)
(一)收入支出决算总表 财决01表
(二)财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
(三)收入支出决算表 财决02表
(四)收入决算表 财决03表
(五)支出决算表 财决04表
(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
(十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县民族宗教事务局基本情况
一、部门职责
民宗局主要职能职责:一是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。二是积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。三是积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。四是加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。五是管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作;做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。六是依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众公民正常的宗教活动。七是依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。八是支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。九是承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室:办公室和宗教科，下设1个事业机构:为平塘县民族宗教工作研究中心。
第二部分
平塘民族宗教事务局2019年度部门决算文字材料
一、平塘县民族宗教事务局2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
2019年度收入总计602.64万元,其中本年收入493.23万元，上年年初结转结余109.42万元，支出总计501.67万元，2018年度收入总计3699.04万元，支出总计3589.62万元。与2018年相比，收入总计减少3096.4万元，减少83.71%;支出总计减少3087.95万元，减少86.02%。减少变动原因:少数民族发展资金由县级统筹整合使用，拨款收入、支出减少。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计493.23万元，其中:财政拨款收入332.96万元，占67.51%;其他收入160.27万元，占32.49%。
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计501.67万元，其中:基本支出143.78万元，占28.66%;项目支出357.89万元，占71.34%。
(二)财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入:2019年度收入预算为185.02万元，收入决算为493.23万元，完成预算的266.58%，决算数同比减少1356.31万元，减少73.33%，主要是:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年资金收入比上年减少。
2.财政拨款支出:2019年度支出预算为294.43万元，支出决算为501.67万元，完成预算的170.39%，决算数同比减少1335.48万元，减少72.69%，主要是:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为232.86万元，支出决算为336.26万元，完成预算的144.4%，决算数减少1500.89万元，减少81.7%，主要是:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为67.03%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出336.26万元，主要用于以下方面:
基本支出
预算数为186.48万元，支出决算数为143.78万元,完成预算的77.06%，同比减少14.55万元，减少9.19%，占一般公共预算财政拨款支出比重为42.76%。决算数同比减少主要是因为:本单位人员变动大，有两名工作人员外调其他单位，支出决算数减少。基本支出包括:
(1)2012301行政运行支出预算数为76万元，决算数为76万元;完成预算的100%，同比减少21.44万元，减少22%;决算数同比减少主要是因为:人员变动。
(2)2012350事业运行支出预算数为38.6万元，决算数为38.6万元;完成预算的100%，同比增加7.62万元，增长24.6%;决算数同比增加主要是因为:人员变动。
(3)2080505基本养老保险缴费支出预算数为12.85万元，决算数为12.85万元;完成预算的100%，同比减少1.07万元，减少7.69%;决算数同比减少主要是因为:人员变动和养老保险比例调整。
(4)2082701财政对失业保险基金的补助预算数为0.2万元，决算数为0.2万元;完成预算的100%，同比增加0.07万元，增长53.85%;决算数同比增加主要是因为:人员变动和失业保险比例调整。
(5)2082702财政对工伤保险基金的补助预算数为0.23万元，决算数为0.23万元;完成预算的100%，同比减少0.08万元，减少25.81%;决算数同比减少主要是因为:人员变动和工伤保险比例调整。
(6)2082703财政对生育保险基金的补助预算数为0.37万元，决算数为0.37万元;完成预算的100%，同比减少0.03万元，减少7.5%;决算数同比减少主要是因为:人员变动和生育保险比例调整。
(7)2101101行政单位医疗预算数为2.95万元，决算数为2.95万元;完成预算的100%，同比减少0.61万元，减少17.13%;决算数同比减少主要是因为:人员变动和行政单位医疗保险比例调整。
(8)2101102事业单位医疗预算数为2.93万元，决算数为2.93万元;完成预算的100%，同比增加1.47万元，增长100.68%;决算数同比增加主要是因为:人员变动和事业单位医疗保险比例调整。
(9)2210201住房公积金预算数为10.58万元，决算数为10.58万元;完成预算的100%，同比增加0.52万元，增加5.17%;决算数同比增加主要是因为:人员变动以及工资调整。
项目支出
预算数为12.4万元，支出决算数为192.48万元，完成预算的1552.26%，同比减少1486.33万元，减少88.53%，占一般公共预算财政拨款支出比重为57.24%。决算数同比减少主要是因为:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。项目支出包括:
(1)2012304科目民族工作专项支出预算数为37.67，决算数为37.67万元;完成预算的100%，同比减少12.88万元，减少25.48%;决算数同比减少主要是因为:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。
(2)2013404科目宗教事务支出预算数为22.41万元，决算数为22.41万元，同比增加19.91万元;决算数同比增加主要是因为:本年涉及教堂修缮大型项目。
(3)20130599其他扶贫支出预算数为120万元，决算数为120万元，完成预算的100%，同比增加120万元，决算数同比增加主要是因为:当年新增少数民族地区“双培项目”。
(4)2130701对村级一事一议的补助预算数为0万元，决算数为5.82万元，同比减少543.58万元;决算数同比减少主要是因为:本单位实施的少数民族发展资金由省州两级民宗委分期下达，又正值脱贫攻坚关键时期，项目资金到县级后由县扶贫开发领导小组统筹整合使用，导致本年支出决算数小于上年支出决算数。
(5)2200110国土整治预算数为0万元，决算数为3.61万元，同比减少283.82万元;决算数同比减少主要是因为:预算经费未能及时报账，资金被收回。
(6)2210105农村危房改造预算数为0万元，决算数为2.97万元，同比减少391.73万元;决算数同比减少主要是因为:预算经费未能及时报账，资金被收回。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为186.48万元，支出决算为143.78万元，完成预算的77.06%，未完成预算原因是保账不及时，资金被收回。同比减少14.55万元，减少9.19%，占一般公共预算财政拨款支出比重为42.76%。决算数同比减少主要是因为:本单位人员变动大，有两名工作人员外调其他单位，支出决算数减少。
1.人员经费138.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
2.公用经费4.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为3.7万元，完成预算的77.89%，未完成预算原因是保账不及时，资金被收回。决算数同比减少5.08万元，减少57.86%，决算数同比减少主要是因为:一是当年核减公用经费助力脱贫攻坚;二是保账不及时导致资金被收回;三是当年减少公务接待、公务用车次数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.7万元，
具体情况如下:
(1)当年无因公出国(境)情况。
(2)公务用车购置及运行费出预算为2.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的52.27%，未完成预算原因是保账不及时，资金被收回。决算数同比减少,3.43万元，减少74.89%。主要是当年减少用车数量。
本年未产生公务用车购置费，截止2019年底公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为1.15万元，完成预算的52.27%，未完成预算原因是保账不及时，资金被收回。决算数同比减少,3.43万元，减少74.89%。开支内容包括:公车汽油费、过路费、保险费、维修费、洗车费等。
(3)公务接待费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次51次，国内公务接待人次364人次，主要事项是:上级部门调研少数民族地区发展状况、迎接民族团结创建、宗教和谐示范创建工作检查、项目检查验收、项目培训、宗教培训等产生的公务接待费支出。
公务接待费支出决算数同比减少1.65万元，减少39.29%。主要是因为::一是当年核减公用经费助力脱贫攻坚;二是保账不及时导致资金被收回;三是当年减少公务接待次数。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为6.4万元，支出决算为4.94万元，完成预算的77.19%，保账不及时资金被收回。决算数同比增加1.33万元，增长42.09%。主要是当年有人员变动，公用经费在2018年基础上有所增加。
机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为4.94万元，其中:2019年本单位机关运行经费支出4.94万元，包括:办公费0.25万元，印刷费0万元、水费0.1万元、电费0.58万元、邮电费1.44万元、差旅费0万元、车维护费0万元、取暖费0万元，维修费0万元、接待费0.33万元，培训费0万元,其他商品和服务支出0.25万元，办公设备购置0万元，工会经费1.99万元。
2.政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额1382.6万元，同比增加484.63万元，增长53.97%,主要是:政府采购货物支出51.02万，占采购支出比重3.69%，政府采购工程支出1331.58万元，占采购支出比重96.31%。
3.国有资产占用情况
截止2019年12月31日，我单位国有资产合计493.77万元，其中:流动资产438.75万元、固定资产51.14万元、在建工程0万元、无形资产3.88万元。固定资产当中，房屋构筑物6.16万元，汽车1辆19.98万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产25万元。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
项目绩效评价工作开展情况:根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，以下就部分项目的绩效自评情况进行说明:
一、项目名称:平塘县少数民族群众汉语言和实用技能培训行动计划项目
二、项目资金:120万
三、项目内容:(一)提高少数民族劳动力汉语言能力。用好新时代农民讲习所、中小学校(校点)等作用，以村一级为单位，开展民汉双语培训，逐步提高其汉语言交流、掌握国家政策法规和现代生产生活技能的能力和水平。对汉语言障碍程度较轻的开展短期提升培训，在技能培训中同步提高其汉语言表达交流能力。倡导少数民族干部、结对帮扶干部等带帮少数民族群众学习汉语言，结对开展日常化长期培训辅导。
(二)提高老年人汉语言水平。以政策法规、卫生保健、疾病防治、移风易俗等为内容，以送学上门、“一帮一”“N帮一”等方式，采取他们喜闻乐见的广播、电视、文艺节目等方式开展培训，增强老年人学习兴趣，促进在日常生产生活交流中提高汉语言运用能力。
(三)加快易地扶贫搬迁少数民族群众语言融入。以提高汉语言水平为重点，围绕推动存在汉语言障碍的易地扶贫搬迁群众加快融入社区生活的目标，以民族团结进步教育、意识教育、感恩教育、思想观念和生活方式转变教育等为重要内容，开展双语培训或编印双语服务手册，营造双语和谐氛围，促进搬迁的少数民族群众尽快适应新生活、融入新社区。
(四)大力提高少数民族劳动力实用技能水平
1.开展“黔系列”民族文化产业产品生产，民族旅游商品、家庭手工业等重点行业技能培训，在发展中传承和保护少数民族优秀传统文化。
2.大力开展农村实用人才培训。紧紧围绕我县深入推进农村产业革命需要，开展食用菌、中药材、茶叶、蔬菜、果树等种植技术和家禽、牛羊猪等特色养殖培训。
(五)提高少数民族民间文化知识和接待礼仪常识
以开发民族旅游为重点，围绕我县少数民族民间文化知识和接待礼仪常识为切入点，让少数民族群众充分了解我县少数民族的发展史及特征、少数民族特色文化、少数民族礼节、礼仪、县内旅游景区、景点及旅游产品介绍等内容，开展汉语言培训，进而在全县上下形成人人关心旅游、人人支持旅游、人人参与旅游、人人发展旅游的良好氛围，为来宾提供规范的、礼貌的、文明的、优质的、热情的服务。
(六)加强环保宣传教育，提高少数民族群众环保意识
以提高少数民族群众爱护环境卫生为重点，围绕爱护村寨环境为己任、自觉维护村寨清洁卫生、不乱扔乱倒垃圾、不随地吐痰、不在墙壁上乱刻乱画留脚印、及时清理垃圾桶垃圾等为重点内容开展培训，营造村寨环保氛围，让少数民族群众立即行动起来，用爱心去关注村寨环境变化、用热情去传播卫生保洁理念、用行动肩负起环保重任，共同营造整洁幽雅村寨环境，让少数民族群众聚居地成为管理有序、环境优美、静雅舒适的新农村。
(七)以感党恩，跟党走，提高少数民族群众珍惜现有幸福生活
以宣讲党的惠民政策、唱红歌等方式开展对少数民族群众的汉语言培训，提升少数民族群众增强爱国爱党的思想认识，感恩党，回报社会，建设好我们的家乡。
(八)开展民汉群众结对帮学，提高少数民族群众汉语言水平
充分发挥少数民族群众的双语优势，使汉族群众与少数民族群众结对帮学，利用闲聊时间互帮互学，确保做到不懂随时问、想学有人教的要求，确实增强少数民族群众的汉语言表达能力。
四、产生的效益:由于此项目本身并未产生直接的经济效益，因此只对只对项目实施产生的社会效益和间接带来的经济效益作定性分析。2019年，我单位先后在全县9个镇乡，29个村(组)举办开展以民族语言、农业实用技术与枝能、民族刺绣、民族歌舞等实用技术和技能培训班166多场次，培训总人数10725人，其中汉语言障碍培训9005人，农业实用技术和技能、民族刺绣、民族歌舞培训5428人，参加培训的建档立卡贫困户(5075)占应培训总人数的47.31%。
通过举办汉语言障碍、农村种植技术和农村养殖技术的培训，收到了良好的效果，一是汉语言障碍培训，使得大部分长期使用布依话进行交流沟通的群众基本掌握了汉语言的正确使用。在农产品交易、外出务工和与外界交流沟通等方面取得了较大突破，增强了群众自身发展的信心和决心;二是农村种植技术培训，进一步拓宽了群众突破了传统农业种植模式，把单一、低产低效的常规农业种植转化为高效农业方向发展;三是民族刺绣、民族歌舞培训，不仅给少数民族群众增加了脱贫内生动力，还传承、发展了本地区少数民族文化。通过这些培训，大大提高了少数民族贫困群众的汉语言使用能力和决战脱贫攻坚、决胜同步小康的志气，拓宽了少数民族贫困群众脱贫致富的门路，增强了少数民族群众的感恩奋进意识，进一步促进了各民族团结进步。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
第四部分
平塘县民族宗教事务局2019年度部门决算公开表
(表格内容见公开附表)
贵公网安备52272702000006号
