2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。

    3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，审核办理县级权限内的林地征占用手续；指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟定石漠化防治规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工对野生动植物进出境进行监督管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划，负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级自然保护地申报建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟定县级集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

8.拟定县级林业和草原资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业产业地方标准。拟定全县林业科技发展规划，组织林业科研、技术攻关和科技成果推广。组织林产品质量监督。指导林业产业发展，拟定林业产业发展规划并组织实施。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业涉林案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安综合治理工作。

11.负责落实林业和草原防灾减灾工作。指导森林和草原火灾防治工作，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织编制森林和草原火灾防治规划并实施。组织指导开展防火教育、监测预警、督促检查防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12.监督管理全县林业项目资金以及国有林业资产的使用。提出资金安排建议，按照县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育培训、对外合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业教育、林业专业技术培训。组织实施林业和草原对外交流与合作事务。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

16.职责调整

（1）将原县农村工作局的草原监督管理职责，原县国土资源局、县住房和城乡建设局、县水务局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理等职责划入县林业局。

（2）将原县林业局森林防火相关职责划入县应急管理局，将森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责划入县自然资源局。

（3）将所属事业单位承担的行政职责划入县林业局。
    17.职能转变。切实加大生态系统保护力度，组织实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
    18.职责分工

（1）与县应急管理局的职责分工。县林业局负责森林的日常防火巡护、火源管理、防火设施、体系建设、宣传教育、监测预警、督促检查等工作。县应急管理局负责信息汇总上报、救援指挥、抢险救援工作；负责组织、协调和指导全县森林防火工作，森林火灾应急预案编制，发布森林火险和火灾信息；协调、配合政法机关对森林火灾案件的侦破查处，组织开展责任追究等工作。
    （2）与县自然资源局的职责分工。县林业局负责组织实施草原资源、森林（林木、林地）和湿地资源的日常管理及草原资源、森林（林木、林地）和湿地资源的专项调查工作。县自然资源局负责牵头组织实施自然资源（含山、水、林、田、湖、草）的调查工作；负责自然资源（含土地资源、矿产资源、水资源、草原资源、森林〈林木、林地〉和湿地资源）的审核、确权、登记（包括初始、变更和注销登记）、公布、发证工作；负责土地、矿产资源的专项调查工作。

（3）与县水务局的职责分工。县林业局负责水利风景区的监督管理、审批工作。县水务局负责水利风景区的日常管理工作。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县林业局为机关单位，包括局机关及下设5个事业机构，具体是：平塘县林业生态工程建设中心、平塘县林业灾害防治中心、平塘县自然保护地服务中心、平塘县林业资源保护中心、平塘县国有林场。除下设事业机构没有独立核算单位，均由局机关统一核算。

内设2个科室：平塘县林业局业务科、平塘县林业局办公室。

（三）部门人员构成

平塘县林业局单位核定编制66人（其中机关人员7人、军转干部在编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数9人（机关工勤2人），平塘县林业局下设事业机构核定事业编制57人（管理人员13人，专业技术人员41人，工勤人员3人）。2024年末实有在职人数62人（其中机关人员7人、工勤人员2人、事业人员53人）；离休0人，退休50人，遗属人员5人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1428.24万元，其中：本年收入1428.24万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入1428.24万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1428.24万元，按支出方向分，节能环保支出50万元，卫生健康支出32.9万元，农林水支出1126.73万元，社会保障和就业支出154.67万元，住房保障支出63.94万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算1327.92万元，增加100.32万元，增加7.55%。增加主要原因：2025年度的项目较上年有所增加，新增平塘县深化集体林权制度改革工作经费、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费等项目，项目资金有所增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为1428.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1428.24万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加100.32万元，增长7.55%，主要原因：一是2025年度调入1人，新进2人，退休1人，人员增加，运行经费增加；二是2025年度的项目较上年有所增加，新增平塘县深化集体林权制度改革工作经费、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费等项目，项目资金有所增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1428.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1428.24万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加100.32万元，增长7.55%，主要原因：一是2025年度调入1人，新进2人，退休1人，人员增加，运行经费增加；二是2025年度的项目较上年有所增加，新增平塘县深化集体林权制度改革工作经费、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费等项目，项目资金有所增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：节能环保支出50万元，占总支出3.5%；卫生健康支出32.9万元，占总支出2.3%；农林水支出1126.73万元，占总支出78.89%；社会保障和就业支出154.67万元，占总支出10.83%；住房保障支出63.94万元。占总支出4.48%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1428.24万元，其中：节能环保支出50万元，占财政拨款支出的3.5%；卫生健康支出32.9万元，占财政拨款支出的2.3%；农林水支出1126.73万元，占财政拨款支出的78.89%；社会保障和就业支出154.67万元，占财政拨款支出的10.83%；住房保障支出63.94万元。占财政拨款支出的4.48%。

2025年财政拨款收入同比增加100.32万元，增长7.55%，主要原因：一是2025年度调入1人，新进2人，退休1人，人员增加，运行经费增加；二是2025年度的项目较上年有所增加，新增平塘县深化集体林权制度改革工作经费、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费等项目，项目资金有所增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1428.24万元，同比增加100.32万元，主要原因：一是2025年度调入1人，新进2人，退休1人，人员增加，运行经费增加；二是2025年度的项目较上年有所增加，新增平塘县深化集体林权制度改革工作经费、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费等项目，项目资金有所增加。其中：基本支出882.46万元，占一般公共预算支出的61.79%；项目支出545.78万元，占一般公共预算支出的38.21%。

按照支出功能科目类级区分：节能环保支出50万元，占一般公共预算支出的3.5%；卫生健康支出32.9万元，占一般公共预算支出的2.3%；农林水支出1126.73万元，占一般公共预算支出的78.89%；社会保障和就业支出154.67万元，占一般公共预算支出的10.83%；住房保障支出63.94万元。占一般公共预算支出的4.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出113.20万元，占人员经费的13.49%；对事业单位经常性补助641.91万元，占人员经费的76.5%；对个人和家庭的补助支出83.95万元，占人员经费的10.01%。

公用经费构成情况，其中：水费1万元，电费9万元，邮电费4万元，公务接待费1万元，工会经费12.8万元，公务车辆运行维护费1.2万元，福利费14.4万元。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

（一）公务接待费2.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.5万元相比增加2万元，增加原因是新增开发风景名胜区和湿地公园工作，林权登记存量数据清理整合等相关工作，可能增加接待活动，接待人次增多。

（二）公务车辆运行维护费20.2万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算11万元相比增加9.2万元，增加原因是预测开展森林防火巡查、林长制工作巡查，退耕还林项目、公益林项目检查验收、国土绿化建设项目等工作较2024年增多，所产生的油费、维修费、保险费、差旅费支出费用增多。

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为22.7万元，较2024年11.5万元增加11.2万元，主要原因是：一是新增开发风景名胜区和湿地公园工作，林权登记存量数据清理整合等相关工作，可能增加接待活动，接待人次增多；二是开展森林防火巡查、林长制工作巡查，退耕还林项目、公益林项目检查验收、国土绿化建设项目等工作较2024年增多，所产生的油费、维修费、保险费、差旅费支出费用增多。

其中：公务接待费预算为2.5万元，较2024年0.5万元增加2万元，主要原因是新增开发风景名胜区和湿地公园工作，林权登记存量数据清理整合等相关工作，可能增加接待活动，接待人次增多；公务用车运行维护费预算为20.2万元，较2024年11万元增加9.2万元，主要原因是开展森林防火巡查、林长制工作巡查，退耕还林项目、公益林项目检查验收、国土绿化建设项目等工作较2024年增多，所产生的油费、维修费、保险费、差旅费支出费用增多。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县林业局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县林业局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为43.4万元，较2024年38.5万元，增长4.9万元，增长12.73%，主要原因：2025年度调入1人，新进2人，退休1人，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县林业局没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县林业局国有资产原值478.66万元，累计折旧276.66万元，净值202万元（其中房屋构筑物135.71万元，设备333.55万元，家具和用具9.4万元，无形资产0万元），较上年增加70.28万元，主要原因是新购入专用设备无人机，专用台式电脑、笔记本电脑处理林地图斑。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算545.78万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，本部门2025年主要完成下达的相关任务，在林业执法与监督、造林绿化、森林防火宣传巡查、野生动植物保护、森林资源保护，林业高质量考核等方面取得较好的成绩，林下经济招商引资得到有效地推进，全县森林覆盖率得到有效地保持，在林业宣传上2025年度积极做好相关宣传，树立人们生态文明理念，为人民提供美好的生活与生物多样性环境。其中，将根据县委、县政府工作要求，计划完成森林资源保护工作经费项目、野生动植物保护工作经费项目、林业和草原防火经费项目、贵州平塘国家湿地公园总体规划编制前期调查经费项目、平塘县深化集体林权制度改革工作经费项目、贵州平塘国家湿地公园湿地修复与保护专项资金项目、平塘县林长制工作经费项目、森林生态效益补偿专项资金项目、森林保险保费补贴专项资金项目、生态护林员补助专项资金项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县林业局项目支出预算为545.78万元，主要用于森林资源保护工作、森林生态效益补偿、生态护林员补助等方面，其中占比较大的主要有，一是森林生态效益补偿专项资金344.55万元，占项目预算支出的63.13%；二是森林资源保护工作经费资金59.23万元，占项目预算支出的10.85%；三是生态护林员补助专项资金50万元，占项目预算支出的9.16%。

2025年度项目没有列为重点项目，均编制预算绩效，详见项目支出绩效目标表。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县林业局2025年部门预算公开报表

    平塘县林业局2025年部门预算整体支出绩效目标

    平塘县林业局2025年部门预算项目支出绩效目标