目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学规划、计划和教学大纲。

（二）组织编写、印制老年教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。

（三）加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研究及老年教育规律。

（四）拟定全县老年教育发展规划、计划并组织实施。负责全县老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

（五）开展调查研究，了解和掌握全县老年教育工作情况并向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。

（六）加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作。

（七）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防安全工作。

（八）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县老年大学无下属单位，单位属性为参照公务员法管理的事业单位。属财政全额拨款事业单位1个，单位为独立核算单位。

内设机构设置，共设2个科（室）：办公室、教务科。

（三）部门人员构成

平塘县老年大学总编制人数：5人，其中局机关本级5人（行政编制0人、事业编制5人）。2024年末实有在职人数4人，退休10人，离休0人。）

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额104.84万元，其中：本年收入104.84万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入104.84万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额104.84万元，按支出方向分，一般公共服务支出63.57万元，社会保障和就业支出32.07万元，卫生健康支出3.08万元、住房保障支出6.12万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算84.16万元增加20.68万元，增长24.57%。增加主要原因：2025年度预算较2024年度增加1及工资调整资增加一般公共预算经费。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为104.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.84万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年84.16万元增加20.68万元，增加20.68万元，增长24.57%，主要原因：2025年度预算较2024年度增加1及工资调整资增加一般公共预算经费。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为104.84万元，其中：一般公共预算拨款支出104.84万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年84.16万元，增加20.68万元，增长24.57%，主要原因：2025年度预算较2024年度增加1及工资调整资增加一般公共预算经费。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出63.57万元，占总支出60.64%；社会保障和就业支出32.07万元，占总支出30.58%；卫生健康支出3.08万元，占总支出2.94%；住房保障支出6.12万元，占总支出5.84%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计104.84万元，其中：一般公共预算拨款收入104.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算104.84万元，其中：一般公共服务支出63.57万元，占财政拨款支出的60.64%；社会保障和就业支出32.07万元，占财政拨款支出的30.58%；卫生健康支出3.08万元，占总支出2.94%；住房保障支出6.12万元，占财政拨款支出的5.84%。

2025年财政拨款收入与较2024年84.16万元，增加20.68万元，增长24.57%，主要原因：2025年度预算较2024年度增加1及工资调整资增加一般公共预算经费。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计104.84万元，较2024年84.16万元增加20.68万元，主要原因：2025年度预算较2024年度增加1及工资调整资增加一般公共预算经费。其中：基本支出96.84万元，占一般公共预算支出的92.37%；项目支出8万元，占一般公共预算支出的7.63%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出63.57万元，占一般公共预算支出的60.64%；社会保障和就业支出32.07万元，占一般公共预算支出的30.58%；卫生健康支出3.08万元，占总支出2.94%；住房保障支出6.12万元，占一般公共预算支出的5.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出78.51万元，占人员经费的81.07%；商品服务支出0.5万元，占人员经费的0.52%；对个人和家庭的补助支出17.83万元，占人员经费的18.41%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出0.5万元，占公用经费的20%；其他工资福利支出2万元，占公用经费的80%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，较2024年0.2万元增加0万元。其中：公务接待费预算为0.2万元，较2024年0.2万元增加0万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，严格控制接待标准，接待人次；我单位无因公出国（境）费用预算和公务用车运行维护费预算。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为8%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为2.5万元，较2024年2万元，增长25%，主要原因：2025年度预算较2024年度增加1人及工资调整资增加一般公共预算经费。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值13.72万元，累计折旧10.7万元，净值3.02万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备1.28万元，专用设备1.47万元，无形资产0.27万元），较上年无变化。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算8万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府关于老年教育方针、政策和法规，组织编写、印制老年教材，对老年学员组织实施教学，为老年学员提供相关服务；加大老年教育工作业务技能知识更新培训，提升老年教育工作者的业务水平等工作任务。其中，将根据老年教育工作要求，计划完成老年大学办学项目、老教办专项工作项目、老年书画研究活动项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为8万元，主要用于老年大学办学、老教办专项工作开展、老年书画研究活动开展等方面，其中占比较大的主要有，一是老年大学办学资金6万元，占项目预算支出的75%；二是老教办专项工作资金1万元，占项目预算支出的12.5%；三是老年书画研究活动资金1万元，占项目预算支出的12.5%。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县老年大学2025年部门整体绩效目标表

    平塘县老年大学2025年预算公开表

    平塘县老年大学2025年预算项目绩效目标表