2022年平塘县老年大学单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1．贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委和政府关于老年教育工作的方针、政策和法划。拟定本校的教学规划、计划和教学大纲。
2．组织编写、印制老年教育教材并组织实施教育教学活动，这老同志提供相关服务。
3．加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研讨及老年教育规律。
4．拟定全县老年教育发展规划，计划并组织实施。负责全县老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。
5．开展调查研究，了解和掌握全县老年教育工作情况并向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。
6．加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能知识更新培训工作。
7．结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防健全工作。
8．承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
平塘县老年大学下设2个事业机构：分别是办公室、教务科。
三、
单位人员构成
平塘县老年大学核定编制5名，均为管理人员（参公管理）。领导职数：校长1名，副校长1名；内设机构股级领导职数2名。目前一共在职实有人数5人（其中机关人员5人）；退休7人，遗属人员1人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、
部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为92.627584万元，当年财政拨款收入92.627584万元；2022年度支出预算总额为92.627584万元，当年财政拨款支出92.627584万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算92.627584万元，相较2021年的67.976452万元增加了24.651132万元，增加36.26％，主要增加为离退休人员资金6.35万元和调入1人的工资及津补贴等预算18.301132万元。其中一般公共服务支出70.023892万元，占总预算75.6％；社会保障和就业支出13.17854万元，占总预算14.23％；医疗卫生和计划生育支出2.754432万元，占总预算数的2.97％公共安全支出1.00万元，占总预算数的1.08％；农林水支出0万元，占总预算数的0％；住房保障支出5.67072万元，占总预算6.12％。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为92.627584万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年平塘县老年大学单位预算支出92.627584万元，分为：基本支出85.277584万元（其中公用经费2.5000万元，人员工资及福利支出82.777584万元）；项目支出7.3500万元（其中老教办专项经费项目0.3万元，老年大学办公经费项目0.49万元，老年大学办学经费4.71万元，老年书画研究会活动经费0.85万元，禁毒工作经费1万元），上级专项经费0万元（为0补助专项经费）。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为92.627584万元，当年财政拨款收入92.627584万元；2022年度支出预算总额为92.627584万元，当年财政拨款支出92.627584万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年平塘县老年大学一般公共预算支出70.023892万元。其中遗嘱人员经费0.672万元；在一般公共服务支出中的行政运行基本支出69.351892万元（其中公用经费2.5000万元，人员工资及福利支出66.851892万）；上级专项经费0万元（0专项经费）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出70.023892万元。
（一）人员工资67.523892万元，其中工资福利支出67.523892万元，其中：基本工资24.7380万元、津贴补贴28.698万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金2.061492万元，退休人员经费11.3544万元，遗嘱人员经费0.672万元，干部职工基本医疗保险2.754432万元，基本养老保险6.661992万元，住房公积金5.67072万元，干部职工社会保险缴费0.166548万元。
（二）工作运转经费2.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费1万元、印刷费0.2万元，水费0.48万元，电费0.12万元，差旅费0.1万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元）。
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算支出0.2万元。
（一）
因公出国（境）费0万元，
（二）公务接待费0.2万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0万元相比增长100％，增长原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
（三）公务车辆运行维护费0万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算0万元相比减少（或增长）了0％，减少（或增长）原因是我办公务车数量减少，运行费用相对减少。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于0方面。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费5.6万元，2022年机关运行经费2.5万元，比2021年下降55.36％，下降原因为执行中央及省、州、县创建节约型机关相关规定。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费1万元、印刷费0.2万元，水费0.48万元，电费0.12万元，差旅费0.1万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元。
二、政府采购情况
2022年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初，单位国有资产合计7.058385万元，其中：流动资产3.57446万元、固定资产18.8431万元、在建工程0万元、无形资产0.5万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。
与上年相比，本年资产总额增加／减少0万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入7.3500万元。其中包括老教办专项经费项目0.3万元，老年大学办公经费项目0.49万元，老年大学办学经费4.71万元，老年书画研究会活动经费0.85万元，禁毒工作经费1万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政 府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县老年大学
2022年2月20日
贵公网安备52272702000006号
