平塘县科学技术协会2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县科学技术协会概况
一、部门职责
1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展反邪教、青少年科学技术教育和社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式，促进全民科学素质的提升，助力经济社会持续健康发展。
3.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。宣传优秀科技工作者先进事迹，弘扬科学家精神，促进学术道德建设和学风建设。
4.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。
6.充分发挥500米口径球面射电望远镜所在地优势，积极服务天文科学技术学术交流，组织开展天文科普教育活动，促进FAST全国科普教育基地示范引领作用的发挥，推动广大青少年和群众天文科学素质不断提升。
7.组织开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出政策建议，促进科学技术开发和成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。
8.组织开展继续教育和农村实用技术培训与推广，引导农民树立科学发展观，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。
9.依法组织开展民间科技交流活动，促进同县内外的科技团体和科技界人士的友好往来，促进平塘对外开放和经济发展。
10.依法监督管理所主管的科学技术团体和基地，指导基层科协组织的业务工作。
11.组织开展基层科普行动计划、科技助力精准扶贫等惠农工作，助力扶贫开发和乡村振兴建设；负责平塘县科学技术协会安全生产和消防安全工作。
12.承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。
二、机构设置
平塘县科学技术协会内设1个机构，即综合科；下设股级事业机构1个，即平塘县科普创新服务中心。
平塘县科学技术协会没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
123.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
101.36 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.22 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.96 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.20 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
123.74 |
本年支出合计 |
58 |
123.74 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.58 |
年末结转与结余 |
60 |
2.58 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
126.32 |
支出总计 |
62 |
126.32 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
101.36 |
101.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
101.36 |
101.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060701 |
机构运行 |
91.72 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
123.74 |
114.10 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
101.36 |
91.72 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20607 |
科学技术普及 |
101.36 |
91.72 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060701 |
机构运行 |
91.72 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060702 |
科普活动 |
9.64 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
123.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
101.36 |
101.36 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
123.74 |
本年支出合计 |
59 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
123.74 |
合计 |
64 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
123.74 |
114.10 |
9.64 | |
|
206 |
科学技术支出 |
101.36 |
91.72 |
9.64 | |
|
20607 |
科学技术普及 |
101.36 |
91.72 |
9.64 | |
|
2060701 |
机构运行 |
91.72 |
91.72 |
0.00 | |
|
2060702 |
科普活动 |
9.64 |
0.00 |
9.64 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.09 |
0.09 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.20 |
8.20 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
101.19 |
302 |
商品和服务支出 |
4.50 | |
|
30101 |
基本工资 |
32.25 |
30201 |
办公费 |
0.12 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
6.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.89 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
8.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
8.41 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.31 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.07 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
109.60 |
|
公用经费合计 |
4.50 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县科学技术协会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.63 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.20 |
0.63 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.20 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计126.32万元，与2022年度相比，减少16.97万元，下降11.84%，主要原因是：2023年度专项业务经费减少，且有在职人员调出，基本工资及津贴补贴等相关收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计123.74万元，其中：财政拨款收入123.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计123.74万元，其中：基本支出114.10万元，占92.21%；项目支出9.64万元，占7.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计123.74万元。与2022年度相比，减少16.97万元，下降12.06%，主要原因是：2023年度专项业务经费减少，且有在职人员调出，基本工资及津贴补贴等相关收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出123.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少16.97万元，下降12.06%，主要原因是：2023年度专项业务经费减少，且有在职人员调出，基本工资及津贴补贴等相关支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）101.36万元，占81.91%；社会保障和就业支出（类）10.23万元，占8.26%；卫生健康支出（类）3.96万元，占3.20%；住房保障支出（类）8.20万元，占6.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.87万元，支出决算为123.74万元，完成年初预算的91.75%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2060701。年初预算为105.65万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1名在职人员调出，工资和津贴补贴等相关支出减少。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702。当年预算为6万元，支出决算为9.64万元，完成当年预算的160.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度获贵州省基层科普行动计划项目支持，用于开展科普能力提升建设，科普活动相关支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为9.67万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度养老保险基数调整，养老保险支出总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为0.07万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度失业保险基数调整，失业保险支出总额增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为0.24万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度工伤保险基数调整，工伤保险支出总额增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.32万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1名在职人员调出，医疗保障支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.12万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1名在职人员调出，住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.10万元，其中：
（一）人员经费109.60万元，主要包括：基本工资32.25万元、津贴补贴40.38万元、奖金6.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.89万元、职工基本医疗保险缴费3.96万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金8.20万元、退休费8.41万元。
（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费0.12万元、工会经费1.31万元、福利费3.07。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
平塘县科学技术协会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县科学技术协会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；较上年减少0.64万元，下降50.39%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度部分“三公”费用未能及时进行账务处理，需过渡到下年度核销支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.84万元，下降66.14%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度部分公务用车运行维护费用未能及时进行账务处理，需过渡到下年度核销支出。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费0.43万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费及维修保养费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未进行账务处理的公务接待费，安排在2023年度核销。具体是：
国内接待费支出0.20万元，主要是：上级赴平塘开展科普工作调研、指导、检查等所产生的公务接待用餐费用。2023年国内公务接待3批次、26人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：平塘县科学技术协会属于群众团体部门，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（做决算时，误将车辆填至机要通信用车栏）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县科学技术协会组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金9.64万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，平塘县科学技术协会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备52272702000006号
