第二部分 平塘县科学技术协会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 平塘县科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平塘县科学技术协会2022年度收支决算总计143.29万元，与2021年相比，增加43.05万元，增长42.95%，主要原因是：2022年度增加科协第五次代表大会项目经费，且在职人员晋升级别，工资和津贴补贴等收支增加。

二、收入决算情况说明

平塘县科学技术协会2022年度收入合计140.71万元，其中：财政拨款收入140.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

平塘县科学技术协会2022年度支出合计140.71万元，其中：基本支出130.28万元，占92.59%；项目支出10.43万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平塘县科学技术协会2022年度财政拨款收支决算总计140.71万元。与2021年相比，增加50万元，增长55.12%，主要原因是：2022年度增加科协第五次代表大会项目经费，且在职人员晋升级别，工资和津贴补贴等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平塘县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出140.71万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，增加50万元，增长55.12%，主要原因是：2022年度增加科协第五次代表大会项目经费支出，且在职人员晋升级别，工资和津贴补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（204）公共安全支出（类）0.7万元，占0.5%；（206）科学技术支出（类）116.85万元，占83.04%；（208）社会保障和就业支出（类）10.05万元，占7.14%；（210）卫生健康支出（类）4.13万元，占2.94%；（221）住房保障支出（类）8.98万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.10万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的101.16 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度项目经费增加，且在职人员晋升级别，工资和津贴补贴等支出增加。其中：

1.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）2049999。全年预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩禁毒科普活动支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2060701。全年预算为97.52万元，支出决算为107.12万元，完成全年预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员晋升级别，工资和津贴补贴等支出增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702。当年预算为5万元，支出决算为2.78万元，完成当年预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩青少年等五类人群科普活动支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）2060799。当年预算为12.75万元，支出决算为6.95万元，完成当年预算的54.51%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩科协第五次代表大会支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2080505。当年预算为9.83万元，支出决算为9.73万元，完成当年预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度参公人员人事变动，养老保险支出总额减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成当年预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度参公人员人事变动，工伤保险支出总额减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。当年预算为3.37万元，支出决算为3.38万元，完成当年预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度医疗保险缴费基数上调，医疗保障支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。当年预算为0.71万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度医疗保险缴费基数上调，医疗保障支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。当年预算为8.6万元，支出决算为8.98万元，完成当年预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员晋升职级，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平塘县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.28万元，其中：

（一）人员经费125.4万元，主要包括：基本工资38.65万元、津贴补贴41.19万元、奖金2.27万元、绩效工资5.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金8.98万元、退休费10.15万元、奖励金4.07万元。

（二）公用经费4.88万元，主要包括：办公费0.68万元、邮电费0.15万元、差旅费0.25万元、培训费0.03万元、工会经费1.78万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平塘县科学技术协会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，决算数小于预算数，主要原因：2022年度部分“三公”费用未能及时进行账务处理，需过渡到下年度核销支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.27万元，比上年增加0.31万元，增长32.29%，增加主要原因是：上年度未进行账务处理的公务用车运行维护费，安排在2022年度核销。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年相比没有变动，主要原因是：本单位近两年度没有因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.38万元，增长43.06%，增加主要原因是：上年度未进行账务处理的公务用车运行维护费，安排在2022年度核销。公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，比上年减少0.07万元，减少100%，减少主要原因是：2022年度公务接待费用未能及时进行账务处理，需过渡到下年度核销支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，支出决算1.27万元，完成预算的70.56%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.27万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费、保险费及维修保养费等。2022年，平塘县科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元，主要是：2022年度公务接待费用未能及时进行账务处理，需过渡到下年度核销支出。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平塘县科学技术协会2022年度机关运行经费支出4.88万元，比上年增加0.56万元，增长12.96%，主要原因是：2022年度工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县科学技术协会组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金10.43万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，平塘县科学技术协会无重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：反映除缉私警察、司法救助等项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除科普、青少年科技、学术交流、科技馆站等项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

    第五部分  附件

    平塘县科学技术协会2022年绩效自评表

    平塘县科学技术协会2022年部门决算公开报表