目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展,推动自主创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展反邪教、青少年科学技术教育和社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式，促进全民科学素质的提升，助力经济社会持续健康发展。

3.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。宣传优秀科技工作者先进事迹，弘扬科学家精神，促进学术道德建设和学风建设。

4.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

6.充分发挥500米口径球面射电望远镜所在地优势，积极服务天文科学技术学术交流，组织开展天文科普教育活动，促进FAST全国科普教育基地示范引领作用的发挥，推动广大青少年和群众天文科学素质不断提升。

7.组织开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出政策建议，促进科学技术开发和成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

8.组织开展继续教育和农村实用技术培训与推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。

9.依法组织开展民间科技交流活动，促进同县内外的科技团体和科技界人士的友好往来，促进平塘对外开放和经济发展。

10.依法监督管理所主管的科学技术团体和基地，指导基层科协组织的业务工作。

11.组织开展基层科普行动计划、科技助力精准扶贫等惠农工作，助力扶贫开发和乡村振兴建设；负责本单位安全生产和消防安全工作。

12.承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成情况

科学技术协会下设1个事业机构：即科普创新服务中心；内设1个科室：即综合科。

三、单位人员构成

科学技术协会核定编制7人，其中机关核定事业编制数5人，科协下设事业机构核定事业编制2人（事业管理人员1人，事业工勤人员1人）。目前一共在职实有人数5人(其中参公管理人员3人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人);退休5人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年度收入预算总额为66.99万元，当年财政拨款收入66.99万元；2021年度支出预算总额为66.99万元，当年财政拨款支出66.99万元。

二、预算收支情况增减变化

2021年年初预算66.99万元，相较2020年的96.48万元下降了29.49万元，下降30.57%，主要为工资福利性支出资金下降28.59万元、科学技术项目经费下降5万元和公用经费增加4.1万元。其中一般公共服务支出9万元，占总预算13.43%；社会保障和就业支出5.4万元，占总预算8.06%;医疗卫生和计划生育支出2.23万元，占总预算数的3.33%；住房保障支出4.66万元，占总预算6.96%。

三、部门收入总体情况

2021年度收入预算总额为66.99万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2021年科学技术协会预算支出66.99万元，分为：基本支出64.99万元（其中公用经费9万元，人员工资及福利支出55.99万元）；项目支出2万元（其中禁毒科普专项工作经费2万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2021年度收入预算总额为66.99万元，当年财政拨款收入66.99万元；2021年度支出预算总额为66.99万元，当年财政拨款支出66.99万元。

六、一般公共预算支出情况

2021年科学技术协会一般公共预算支出66.99万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出64.99万元（其中公用经费9万元，人员工资及福利支出55.99万）。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出64.99万元。

（一）人员工资55.99万元，全部为工资福利支出，其中：基本工资18.47万元、津贴补贴22.28万元，绩效工资1.41万元，奖金1.54万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险2.23万元，基本养老保险5.22万元，住房公积金4.66万元，干部职工社会保险缴费0.18万元。  

（二）工作运转经费9万元，全部为商品和服务支出（其中办公费3.3万元，邮电费0.6万元，公务接待费0.3万元，劳务费1.0万元，委托业务费1.2万元，工会经费0.8万元，公务车辆运行维护费1.8万元）。

八、“三公”经费情况情况

2021年三公经费预算支出2.1万元。

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算相比没有变动。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.3万元相比没有变动。

（三）公务车辆运行维护费1.8万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算0.8万元相比增长了125%，增长原因是上年度公务车尚未进行检修，安排在本年度进行检修。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2020年机关运行经费4.9万元，2021年机关运行经费9万元，比2020年增长83.67%，增长原因为本年度机关运行经费标准提高。2021年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费3.3万元，邮电费0.6万元，公务接待费0.3万元，劳务费1.0万元，委托业务费1.2万元，工会经费0.8万元，公务车辆运行维护费1.8万元。

二、政府采购情况

2021年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2021年年初，单位国有资产合计26.48万元，其中：流动资产25.4万元、固定资产1.08万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆12.45万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加11.08万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2021年度项目资金共收入2万元，全部为禁毒科普专项工作经费，该项目为商品服务支出项目，没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2021年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    附件：2021年平塘县科学技术协会预算公开表.xls

平塘县科学技术协会

2021年4月1日