目  录

第一部分平塘县科学技术协会基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县科学技术协会2019年度部门决算文字材料

一、平塘县科学技术协会2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘县科学技术协会2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

平塘县科学技术协会基本情况

一、部门职责

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展,推动自主创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展反邪教、青少年科学技术教育和社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式，促进全民科学素质的提升，助力经济社会持续健康发展。

3.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。宣传优秀科技工作者先进事迹，弘扬科学家精神，促进学术道德建设和学风建设。

4.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

6.充分发挥500米口径球面射电望远镜所在地优势，积极服务天文科学技术学术交流，组织开展天文科普教育活动，促进FAST全国科普教育基地示范引领作用的发挥，推动广大青少年和群众天文科学素质不断提升。

7.组织开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出政策建议，促进科学技术开发和成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作。

8.组织开展继续教育和农村实用技术培训与推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设。

9.依法组织开展民间科技交流活动，促进同县内外的科技团体和科技界人士的友好往来，促进平塘对外开放和经济发展。

10.依法监督管理所主管的科学技术团体和基地，指导基层科协组织的业务工作。

11.组织开展基层科普行动计划、科技助力精准扶贫等惠农工作，助力扶贫开发和乡村振兴建设;负责本单位安全生产和消防安全工作。

12.承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

二、机构设置

科学技术协会内设综合科，核定机关事业编制5人;下设科普创新服务中心，核定事业编制2人。年末在职7人(其中参公人员5人，事业人员2人)，退休4人(本年度新增退休2人)。

第二部分

平塘县科学技术协会2019年度部门决算文字材料

一、平塘县科学技术协会2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计140.35万元，支出总计130.82万元，2018年收入总计160.70万元，支出总计139.45万元。与2018年相比，收入总计减少20.35万元，减少12.66%，支出总计减少8.63万元，减少6.19%，减少原因:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等收支减少，且压缩科普活动和反邪教协会工作经费收支。

1.收入决算结构情况说明

本年收入总计140.35万元，其中:财政拨款收入119.10万元，占84.86%，同比减少20.35万元;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%;年初结转和结余21.25万元，占15.14%，同比增加21.25万元。

2.支出决算结构情况说明

本年支出总计130.82万元，其中:基本支出109.72万元，占83.87%;项目支出21.10万元(其中财政拨款资金9.94万元，年初结转和结余资金11.16万元)，占16.13%;经营支出0万元，占0%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为130.31万元，收入决算为119.10万元，完成预算的91.40%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等收入减少，决算数同比减少20.35万元，减少17.09%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等收入减少，且压缩科普活动和反邪教协会工作经费。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为130.31万元，支出决算为119.10万元，完成预算的91.40%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等支出减少，决算数同比减少20.35万元，减少17.09%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等支出减少，且压缩科普活动和反邪教协会工作经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为130.31万元，支出决算为119.10万元，完成预算的91.40%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等支出减少，决算数同比减少20.35万元，减少17.09%，主要是:因为年中有两位参公同志退休，工资和津贴等支出减少，且压缩科普活动和反邪教协会工作经费支出。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为91.04%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出119.10万元，主要用于以下方面:

(1)基本支出:科目2060501机构运行支出预算为84.85万元，支出决算为77.11万元，完成预算的90.88%，主要是因年中有两名参公同志退休，工资和津贴支出减少，同比减少3.65万元，减少4.52%，占一般公共预算财政拨款支出比重为64.74%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，工资相关支出减少。

2060701机构运行年初无预算，支出决算为10.78万元，主要是追加在职事业人员绩效工资预算，同比减少13.48万元，减少55.56%，占一般公共预算财政拨款支出比重为9.05%。决算数同比减少主要是因为:本年度没有在职人员调资而追加经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算为11.94万元，支出决算为9.77万元，完成预算的81.83%，主要是因年中有两名参公同志退休，养老保险缴费支出减少，同比减少2.17万元，减少18.17%，占一般公共预算财政拨款支出比重为8.20%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，养老保险缴费支出减少。

2082701财政对失业保险基金的补助预算为0.03万元，支出决算为0.07万元，完成预算的233.33%，主要是因年初失业保险统计错误而追加预算，同比减少0.005万元，减少6.67%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.06%。决算数同比减少主要是因为:本年度没有在职人员调资而追加经费。

2082702财政对工伤保险基金的补助预算为0.29万元，支出决算为0.18万元，完成预算的64.28%，主要是因年中有两名参公同志退休，工伤保险缴费支出减少，同比减少0.10万元，减少35.71%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.08%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，工伤保险缴费支出减少。

2082703财政对生育保险基金的补助预算为0.36万元，支出决算为0.28万元，完成预算77.78%，主要是因年中有两名参公同志退休，生育保险缴费支出减少，同比减少0.07万元，减少20%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.24%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，生育保险缴费支出减少。

2101101行政单位医疗预算为3.79万元，支出预算为2.85万元，完成预算的75.20%，主要是因年中有两名参公同志退休，医疗保险缴费支出减少，同比减少0.84万元，减少22.76%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.39%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，医疗保险缴费支出减少。

2101102事业单位医疗预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%;与上年度持平，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.65%。

2210201住房公积金预算为8.63万元，支出决算为7.90万元，完成预算的91.54%，主要是因年中有两名参公同志退休，公积金缴费支出减少，同比减少0.72万元，减少8.35%，占一般公共预算财政拨款支出比重为6.63%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，公积金缴费支出减少。

2060501机构运行(日常公用经费)预算为6.3万元，支出决算为5.57万元，完成预算的88.41%，主要是压缩日常公用经费支出，同比增加4.14万元，增加289.51%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.68%。决算数同比增加主要是因为:本年全力加强脱贫攻坚，支持脱贫攻坚相关工作的经费支出增多。

基本支出年初预算为116.97万元，支出决算为109.72万元，完成预算的93.80%，主要是年中有两名参公同志退休，工资和津贴支出减少，同比减少21.74万元，减少16.54%，占一般公共预算财政拨款支出比重为92.12%。决算数同比减少主要是因为:人员减少，工资和津贴支出减少。

(2)项目支出:科目2060702科普活动预算为9.94万元，支出决算为7.48元，完成预算的75.25%，主要是压缩科普活动相关支出，同比增加1.68万元，增加28.97%，占一般公共预算财政拨款支出比重为6.28%。决算数同比增加主要是因为:上年度开展科普活动所产生的支出未能及时报账，安排在本年度支出。

2012499其他科学技术普及支出(反邪教协会工作经费)预算为3.4万元，支出决算为1.91元，完成预算的56.18%，主要是压缩防邪防邪工作支出，同比减少0.28万元，减少12.79%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.60%。决算数同比减少主要是因为:本年度全面支持脱贫攻坚，压缩反邪防邪活动相关支出。

项目合计预算为13.34万元，支出决算9.39万元，完成预算的70.39%，主要是压缩科普和反邪防邪活动相关支出，同比增加1.40万元，增加17.52%，占一般公共预算财政拨款支出比重为7.88%。决算数同比增加的主要原因:是上年度开展科普活动所产生的支出未能及时报账，安排在本年度支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为116.97万元，支出决算为109.72万元，完成预算的93.80%，主要是年中有两名参公同志退休，工资和津贴支出减少，决算数同比减少21.74万元，减少16.54%，占一般公共预算财政拨款支出比重为92.12%，主要是因为:人员减少，工资和津贴支出减少。

1.人员经费104.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

2.公用经费5.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.53万元，完成预算的93.70%，主要是压缩公务接待支出。决算数同比增加1.62万元，增长178.02%，决算数同比增加主要是因为:本年度全力加强脱贫攻坚工作，公务用车运行维护费用增加。       

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.53万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。开支内容包括:组织因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

(2)公务用车购置及运行费出预算为0.3万元，支出决算为2.08万元，完成预算的693.33%，主要是公务用车运行维护费增加。决算数同比增加1.83万元，增长732%。主要是本年度全面加强脱贫攻坚工作，公务用车运行维护费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。开支内容包括:购置公务用车0辆,截止2019年底公务用车保有量为1辆

公务用车运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为2.08万元，完成预算的693.33%，主要是本年度全面加强脱贫攻坚工作，公务用车运行维护费用增加。开支内容包括:公务用车燃油费、过路费、保险费及维修保养费。

(3)公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.45万元，完成预算的18.75%,主要是压缩公务接待支出。涉及国内公务接待批次11次，国内公务接待人次65人，主要事项是:接待上级部门领导干部到我县开展科普相关工作所产生的就餐费用。

公务接待费支出决算数同比减少0.2万元，减少30.95%。主要是因为:本年度全力支持脱贫攻坚，压缩公务接待支出。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为6.3万元，支出决算为5.57万元，完成预算的88.41%，主要是压缩日常办公支出，决算数同比增加4.14万元，增加289.51%。主要是因为:本年度加强脱贫攻坚工作，因扶贫产生的相关费用支出增加。

机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为5.57万元，其中:办公费支出2.44万元，占运行经费支出的43.81%;公务接待费支出0.39万元，占运行经费支出的7%;劳务费支出0.79万元，占运行经费支出的14.18%;工会经费支出1.27万元，占运行经费支出的22.8%;公务用车运行维护费支出0.68万元，占运行经费支出的12.21%。

2.政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，同比增加0万元，增长0%，主要是:没有进行政府采购。

3.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元(含50万)以上通用设备0台(套)，单价1OO万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，认真抓好绩效目标编制，并及时报送绩效目标，我会将科普经费和反邪教协会工作经费纳入了绩效目标自评范围，涉及资金9.39万元。预算数13.34万元，执行数9.39万元，完成预算70.39%，主要是全力支持脱贫攻坚，压缩日常活动支出。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，使各项资金落到实处，保障机关各项目正常开展。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

平塘县科学技术协会2019年度部门决算公开表

(表格内容见公开附表)

平塘县科学技术协会2019部门决算需公开内容.xls