2019年平塘县科学技术协会预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

3.普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

4.加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协队伍，对各类产业基地和专业示范户进行引导和管理。

5.发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快的科技致富信息。

6.表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省、州申报科普示范基地和科普先进个人。

7.开展科学认证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。

8.发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往，开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

9.为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

10.举办符合科协宗旨的社会公益事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成情况

科协下设1个事业机构：即科学技术普及服务中心；内设1个科室：即办公室。

• 单位人员构成

科协核定编制5人，其中机关核定参公管理编制数3人，科协下设事业机构核定事业编制2人（事业管理人员1人，事业工勤人员1人）。目前一共在职实有人数9人(其中参公管理人员7人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人);退休2人；实际超编参公4人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

• 部门收支总体情况

2019年度收入预算总额为1303103.28元，当年财政拨款收入1303103.28元；2019年度支出预算总额为1303103.28元，当年财政拨款支出1303103.28元。

二、预算收支情况增减变化

2019年年初预算1303103.28元，相较2018年的1328796.16元下降了25692.88元，下降1.93%，主要下降为科普经费和反邪教协会工作经费减少了66600.00元。其中一般公共服务预算中科学技术支出1044936.00元，占总预算80.19%；社会保障和就业支出126226.80元，占总预算9.69%;医疗卫生和计划生育支出45672.48元，占总预算数的3.50%；住房保障支出86268.00元，占总预算6.62%。

三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为1303103.28元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2019年科协预算支出1303103.28元，分为：基本支出1169703.28元（其中公用经费63000.00元，人员工资及福利支出1106703.28元）；项目支出133400.00元（其中科普经费99400.00元，反邪教协会工作经费34000.00元）。

五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为1303103.28元，当年财政拨款收入1303103.28元；2019年度支出预算总额为1303103.28元，当年财政拨款支出1303103.28元。

六、一般公共预算支出情况

2019年科协一般公共预算支出1303103.28元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1169703.28元（其中公用经费63000.00元，人员工资及福利支出1106703.28元）。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1169703.28元。

（一）人员工资1106703.28元，其中工资福利支出1106703.28元，其中：基本工资336516.00元、津贴补贴442608.00元，绩效工资41436.00元，奖金27976.00元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险45672.48元，基本养老保险119430.48元，住房公积金86268.00元，干部职工社会保险缴费6796.32元。  

（二）工作运转经费63000.00元，全部为商品和服务支出（其中办公费6030.00元、劳务费6000.00元、公务接待24000.00元、邮电费7000.00元、公车运行维护费3000.00元、工会经费16970.00元）。

八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出27000.00元。

（一）因公出国（境）费0元，本年度没有出国（境）安排计划。

（二）公务接待费24000.00元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算21000.00元相比增涨12.50%，增涨原因是上年度日常科普工作中开支的公务接待费尚未结账，到2019年结账。

（三）公务车辆运行维护费3000.00元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算4000.00元相比减少33.33%，减少原因是我会严格按照规定，控制公务车的使用，运行费用相对减少。

九、政府性基金收支情况

我单位预算中未安排政府采购资金。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费63000.00元，2019年机关运行经费63000.00元，与2018年相比没有变动，原因为单位没有发生人员增减的情况。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费6030.00元、劳务费6000.00元、公务接待24000.00元、邮电费7000.00元、公车运行维护费3000.00元、工会经费16970.00元。

二、政府采购情况

2019年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计498460.83元，其中：流动资产301483.83元、固定资产196977.00元、在建工程0元、无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物0元，汽车1辆124535.00元，单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产72442.00元。

与上年（685317.73元）相比，本年资产总额减少186856.90元。

四、预算绩效情况说明

我单位2019年度项目资金共收入133400.00元。其中包括科普经费99400.00元、反邪教协会专项工作经费34000.00元，以上项目都为一般公共服务中的科学技术支出项目，没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年平塘县科学技术协会预算公开表.xls