目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对县委全面负责。主要主管全县党的纪律检查工作，全县行政监察工作，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其县管党员领导干部违反《中国共产党章程》和党内法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。县委巡察办、巡察组机构设在县纪委，向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署，根据巡察工作计划开展巡察工作，根据巡察工作领导小组决定开展回访督查，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县纪律检查委员会机关为独立核算一级预算行政单位，没有下属单位，均由财政全额拨款。

平塘县纪律检查委员会机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室、宣传教育室、纪检监察干部监督室等11个室，县纪委监委派驻纪检监察组6个。下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委监委综合服务中心 。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察二科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察综合服务中心。

（三）部门人员构成

平塘县纪律检查委员会核定编制95名（含县委巡察办），其中：行政编制61名，事业编制26名（含参公管理事业编制6个），工勤编制8名。目前一共在职实有人数89人（其中机关行政人员65人、工勤人员7人、事业管理人员17人），退休人员16人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1535.16万元，其中：本年收入1535.16万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入1535.16万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1535.16万元，按支出方向分，一般公共服务支出1260.22万元，社会保障和就业支出140.29万元，住房保障支出92.44万元，卫生健康支出42.21万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算1423.12万元增加112.04万元，增长7.87%。增减主要原因：2025年人员经费增长84.04万元，公用经费增长8万元，主要增长为项目支出资金20万元。其中一般公共服务支出1260.22万元，占总预算82.09%；社会保障和就业支出140.29万元，占总预算9.14%;卫生健康支出42.21万元，占总预算数的2.75%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出92.44万元，占总预算6.02%。

（二）部门收入总体情况

2025年度收入预算总额为1535.16万元，一般公共预算财政拨款收入1535.16万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加112.04万元，增长7.87%，主要原因：我委只有一般公共预算财政拨款收入1535.16万元，占收入总额的100%。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1535.16 万元，其中：一般公共预算拨款支出1535.16万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加112.04万元，增长7.87%，主要原因：我委只有一般公共预算财政拨款支出1535.16万元，占支出总额的100%。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出1260.22万元，占总支出82.09%；社会保障和就业支出140.29万元，占总支出9.14%；卫生健康支出42.21万元，占总支出2.75%；住房保障支出92.44万元，占总支出6.02%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1535.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1535.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1535.16万元，其中：一般公共服务支出1260.22万元，占财政拨款支出的82.09%；社会保障和就业支出140.29万元，占财政拨款支出的9.14%；住房保障支出92.44万元，占财政拨款支出的6.02%；卫生健康支出42.21万元，占总支出2.75%。

2025年财政拨款收入同比增加112.04万元，增长7.87%，主要原因：我委只有一般公共预算财政拨款收入1535.16万元，占收入总额的100%。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1535.16万元，同比增加112.04万元，主要原因：我委只有一般公共预算财政拨款收入1535.16万元，占收入总额的100%。其中：基本支出1370.16万元，占一般公共预算支出的89.25%；项目支出165万元，占一般公共预算支出的10.75%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出1260.22万元，占一般公共预算支出的82.09%；社会保障和就业支出140.29万元，占一般公共预算支出的9.14%；住房保障支出92.44万元，占一般公共预算支出的6.02%；卫生健康支出42.21万元，占一般公共预算支出的2.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出985.04万元，占人员经费的82.63%；商品服务支出178万元，占人员经费的14.93%；对个人和家庭的补助支出29.99万元，占人员经费的2.52%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出178万元，占公用经费的100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，较2024年33万元减少23万元，主要原因是：公务接待费10万元，占“三公”经费支出的100%。其中：公务接待费预算为10万元，较2024年9万元增加1万元，主要原因是预计2025年开展县级交叉巡察，增加公务接待费；因公出国（境）费用预算为0万元，与2024年0万元持平，主要原因是2025年预计无因公出国（境）情况；公务用车运行维护费预算为0万元，较2024年24万元减少24万元，主要原因：一是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策，二是将2025年公务用车运行维护费按照预算要求安排其他交通费；公务用车购置费预算为0万元，与2024年0万元持平，主要原因是2025年无公务用车购置计划。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.65%。  

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县纪律检查委员会没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。                             

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县纪律检查委员会没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。2025年机关运行经费预算为178万元，较2024年170万元，增长4.71%，主要原因为在职人员调入4人，2025年机关运行经费178万元全部为商品和服务支出。其中办公费82万元、印刷费5万元、邮电费3万元、培训费5万元、公务接待费6万元、福利费40万元、其他交通费用27万元、税金及附加费用10万元。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县纪律检查委员会无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县纪律检查委员会国有资产原值734.52万元，累计折旧386.49万元，净值348.03万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备342.96万元，专用设备0万元，无形资产5.07万元），较上年减少378.94万元，主要原因：将廉洁文化教育中心资产调入县委党校统一管理。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算165万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要：一是围绕党的二十届三中全会重大部署强化政治监督，着力推动进一步全面深化改革、推进中国式现代化行稳致远。二是巩固深化党纪学习教育成果，着力推动形成遵规守纪、干事创业的良好氛围。三是健全不正之风和腐败问题同查同治机制，着力推动正风反腐一体深化。四是持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，着力推动改革发展成果更好更公平惠及广大人民群众。五是坚守政治巡视定位，着力推动巡视更加精准发现问题、有效解决问题。六是深化落实纪检监察体制改革任务，着力推动完善党的自我革命制度规范体系。七是强化全面从严治党主体责任，着力推动严的基调一贯到底。八是开展“纪检监察工作规范化法治化建设年”行动，着力推动纪检监察铁军建设再上新台阶等工作任务其中，将根据2025年工作要求，计划完成第一至第六派驻纪检监察组经费10万元、纪检监察专项工作经费90万元、纪委全委扩大会经费5万元、民生监督专项经费10万元、县委巡察办经费50万元。没有列重点项目，5个预算项目已按照项目绩效管理要求编制预算绩效。

（六）部分专有名词解释

财政拨款收入：指单位2025年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县纪律检查委员会2025年部门预算公开报表

    平塘县纪律检查委员会2025年部门预算整体支出绩效目标

平塘县纪律检查委员会2025年部门预算项目支出绩效目标.xlsx