目录

第一部分：中共平塘县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

中共平塘县纪律检查委员会

概况

一、部门职责

中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对州纪委州监委、县委全面负责。

（一）主要负责全县党的纪律检查工作，检查党的路线方针政策执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。贯彻党中央省州县关于监察工作的决定，维护中华人民共和国宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关法规和规范性文件。

（七）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促相关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成州纪委、州监委、县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室等9个室，县纪委县监委派驻纪检监察组6个。下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委县监委综合服务中心。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察二科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察工作服务中心。

县纪委县监委为独立核算一级预算行政单位，下属单位均未独立核算，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分

2023年度部门决算表

注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共平塘县纪律检查委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：中共平塘县纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1689.9万元。与2022年相比增加217.7万元，增长14.79%，主要原因是：1.人员经费增加：2023年工资调标、正常晋升工资，增人增资、新增退休人员一次性补助等。2.信息化建设费用增加：2023年增加纪检监察内网信息化建设费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1688.35万元，其中：财政拨款收入1688.35万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0 万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计1689.9万元，其中：基本支出1358.72万元，占支出合计80.4%；项目支出331.18万元，占支出合计19.6%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1688.35万元，与2022年相比，增加222.31万元，增长15.16%。主要原因是：1.人员经费增加：2023年工资调标、正常晋升工资，增人增资、新增退休人员一次性补助等。2.信息化建设费用增加：2023年增加纪检监察内网信息化建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2023年度一般公共预算财政拨款支出1688.35万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年相比，增加222.31万元，增长15.16%。主要原因是：1.人员经费增加：2023年工资调标、正常晋升工资，增人增资、新增退休人员一次性补助等。2.信息化建设费用增加：2023年增加纪检监察内网信息化建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1.（201）一般公共服务支出（类）1400.22万元，占一般公共预算财政拨款支出82.94%；

2.（208）社会保障和就业支出（类） 159.44万元，占一般公共预算财政拨款支出9.45%；

3.（210）卫生健康支出（类）41.43万元，占一般公共预算财政拨款支出2.45%；

4.（221）住房保障支出（类）87.26万元，占一般公共预算财政拨款支出5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.21万元，支出决算为1688.35万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是：1.人员经费增加：2023年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.增加新购公务车辆费用24.18万元。3.中央和省级转移支付资金增加：2023年增加中央和省级转移支付资金37万元。其中：

1.2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：年初预算为832.42万元，支出决算为902.27万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算增加。2023年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。

2.2011102一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为260万元，支出决算为284.18万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加公务车购置费用、专案工作经费支出。

3.2011105一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4.2011150一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：年初预算为168.86万元，支出决算为166.77万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：2023年事业人员调动调整工资减少。

5.2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因：其他纪检监察事务支出是上级安排中央转移支付资金，预算由上级单位安排，中共平塘县纪律检查委员会未安排。

6.2080505社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为84.46万元，支出决算为100.01万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标，机关事业单位基本养老保险缴存基数变动。

7.2080506社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为27.56万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员调出县外和退休职业年金虚账记实。

8.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为28.04万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年退休人员死亡1人。

9.2082701社会保障和就业支出（类）抚恤（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.62万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的1.09%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标，事业人员失业保险缴存基数变动。

10.2082702社会保障和就业支出（类）抚恤（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为2.1万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的1.49%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标，工伤保险缴存基数变动。

11.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为29.72万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标，公务员医疗保险缴存基数变动。

12.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为6.64万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标，事业人员医疗保险缴存基数变动。

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为78.36万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于预算数的主要原因：2023年工资调标、公务员和事业人员职级与职务并行晋升、正常晋升工资调整公积金缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.17万元，其中：

（一）人员经费1197.17万元。主要包括基本工资339.58万元、津贴补贴448.88万元、奖金65.28万元、绩效工资14.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.01万元、职业年金缴费27.57万元、职工基本医疗保险缴费41.43万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金87.26万元、退休费23.25万元、抚恤金28.04万元，奖励金17.70万元。

（二）公用经费160万元。主要包括办公费42.96万元、印刷费4.89万元、邮电费1.35万元、差旅费3.37万元、培训费2.17万元、公务接待费4.35万元、工会经费34.5万元、福利费30.64万元、公务用车运行维护费4.19万元，其他交通费用2.7万元、税金及附加费用8.14万元、办公设备购置20.72万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算50.13万元，比上年减少2.06万元，降低 3.95%，决算数大于预算数的主要原因：2023年10月增加购买办案应急保障用车24.18万元。决算数较上年减少的主要原因是：2023年年初处置公务车一辆，到2023年10月底才购进新车，中途只有5辆公务车费用，公务用车运行维护费比2022年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算50.13万元，比上年减少2.06万元，降低 3.95%，减少的主要原因是：2023年年初处置公务车一辆，到2023年10月底才购进新车，中途只有5辆公务车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：中共平塘县纪律检查委员会2023年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出44.23万元，占“三公”经费支出总额的88.23%，比上年减少3.16万元，下降6.67%。原因是：1.2023年年初处置原有公务车一辆，2023年10月底新购广汽传祺商务车一辆；公务接待费支出5.9万元，占“三公”经费支出总额的11.77%，比上年增加1.1万元，增长22.95%，原因是：增加2023年开展纪检监察干部队伍教育整顿工作上级对平塘督导检查接待用餐。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出预算为24万元，支出决算为44.23万元，完成预算的184.29%。其中，公务用车购置24.18万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费20.05万元。主要用于：公务车油费、过桥过路费、保险费、维修维护费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的65.55%。具体是：国内公务接待支出5.9万元，主要是：上级各单位督导考核检查、办案需要，各县纪委监委工作交流、办案需要等接待用餐。2023年国内公务接待97批次，共计738人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共平塘县纪律检查委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共平塘县纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费支出决算为160万元，比2022年增加34.33万元，增长27.31%。主要原因是：2023年纪检监察干部队伍教育整顿工作开展和上级部门对下级单位监督督导力度加大各种费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额63.24万元，其中：政府采购货物支出63.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额63.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，中共平塘县纪律检查委员会有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车1辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共平塘县纪律检查委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金331.18万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）二级项目支出绩效自评结果。

 项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

 2023年度，中共平塘县纪律检查委员会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2023年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2023年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2023年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2011101纪检监察事务行政运行：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2011150纪检监察事务事业运行：反映纪检监察事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）2082701财政对失业保险基金的补助支出：指财政对实业保险基金的补助支出。

（二十三）2082702财政对工伤保险基金的补助支出：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十五）2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）2210201住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

    中共平塘县纪律检查委员会“三公”经费公开说明

    中共平塘县纪律检查委员会2023年支出绩效自评表