目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分  预算公开表

一、部门收支总表（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分  预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况

九、政府性基金收支情况

第四部分  其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对县委全面负责。主要主管全县党的纪律检查工作，全县行政监察工作，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其县管党员领导干部违反《中国共产党章程》和党内法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。县委巡察办、巡察组机构设在县纪委，向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署，根据巡察工作计划开展巡察工作，根据巡察工作领导小组决定开展回访督查，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

县纪委监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室等9个室，县纪委监委派驻纪检监察组6个。县纪委县监委下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委监委综合服务中心。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察一科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察综合服务中心。

三、单位人员构成

县纪委县监委核定编制95人（其中机关人员89人、工勤人员6人），其中机关核定单位行政编制数63人（机关工勤6人），县纪委县监委下设事业机构核定事业编制26人（含参公管理事业编制6个）。目前一共在职实有人数85人（其中机关行政人员63人、工勤人员6人、事业管理人员16人），退休人员15人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总表（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2024年度收入预算总额为1423.12万元，当年财政拨款收入1423.12万元；2024年度支出预算总额为1423.12万元，当年财政拨款支出1423.12万元。

二、预算收支情况增减变化

2024年年初预算1423.12万元，相较2023年的1473.22万元下降了50.1万元，下降3.4%。2024年人员经费增长64.9万元，公用经费增长10万元，主要下降为项目支出资金125万元。其中一般公共服务支出1166.4万元，占总预算81.96%；社会保障和就业支出128.23万元，占总预算9.01%;卫生健康支出40.92万元，占总预算数的2.87%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出87.57万元，占总预算6.16%。

三、部门收入总体情况

2024年度收入预算总额为1423.12万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2024年中共平塘县纪律检查委员会预算支出1423.12万元，分为：基本支出1278.12万元（其中公用经费170万元，人员工资及福利支出1108.12万元）；项目支出145万元（其中第一至第六派驻纪检监察组经费10万元、纪检监察专项工作经费70万元、纪委全委扩大会经费5万元、民生监督专项经费10万元、县委巡察办经费50万元），上级专项经费0万元。

五、财政拨款收支总体情况

2024年度收入预算总额为1423.12万元，当年财政拨款收入1423.12万元；2024年度支出预算总额为1423.12万元，当年财政拨款支出1423.12万元。

六、一般公共预算支出情况

2024年中共平塘县纪律检查委员会一般公共预算支出1423.12万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1278.12万元（其中公用经费170万元，人员工资及福利支出1108.12万元）；上级专项经费0万元；项目支出145万元（特定目标类项目支出145万元） 。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1278.12万元。

（一）人员工资1108.12万元。其中工资福利支出1083.22万元，其中基本工资334.6万元、津贴补贴422.08万元、绩效工资11.46万元、奖金83.26万元（含事业人员）、干部职工基本医疗保险40.92万元、基本养老保险98.99万元、住房公积金87.57万元、干部职工社会保险缴费4.34万元；对个人和家庭补助24.9万元，其中退休费24.9万元。

（二）工作运转经费170万元。全部为商品和服务支出170万元，其中办公费94万元、印刷费5万元、邮电费3万元、福利费40万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公务车辆运行维护费5万元、其他交通费3万元、税金及附加费用10万元。

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况

2024年三公经费预算支出33万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费9万元。主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算9万元相同。

（三）公务车辆运行维护费24万元。主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出费用。与上年预算24万元相同。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2023年机关运行经费160万元，2024年机关运行经费170万元，比2023年增长6.25%，增长原因为在职人员调入5人。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中办公费94万元、印刷费5万元、邮电费3万元、福利费40万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公务车辆运行维护费5万元、其他交通费3万元、税金及附加费用10万元。

二、政府采购情况

2024年度，中共平塘县纪律检查委员会未安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年年初，单位国有资产合计974.35万元，其中：流动资产554.38万元、固定资产413.1万元、在建工程0万元、无形资产10.6万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车6辆（原值共计121.59万元，净值为41.15万元）万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产371.95万元。

与上年相比，本年资产总额减少105.25万元。

四、预算绩效情况说明

中共平塘县纪律检查委员会2024年度项目资金总收入145万元。其中第一至第六派驻纪检监察组经费10万元、纪检监察专项工作经费70万元、纪委全委扩大会经费5万元、民生监督专项经费10万元、县委巡察办经费50万元，没有列重点项目，5个预算项目已按照项目绩效管理要求编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2024年中共平塘县纪律检查委员会无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    附件1.中共平塘县纪律检查委员会2024年预算公开表

    附件2.中共平塘县纪律检查委员会2024年部门预算整体支出绩效目标表

    附件3.中共平塘县纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标表

中共平塘县纪律检查委员会

2024年3月29日