目 录

第一部分 贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对州纪委州监委、县委全面负责。

（一）主要负责全县党的纪律检查工作，检查党的路线方针政策执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实中央和省州县关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关法规和规范性文件。

（七）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促相关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成州纪委、州监委、县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个室，分别是：办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

本单位派驻县直部门纪检监察组6个，分别是：县纪委监委派驻第一纪检监察组、县纪委监委派驻第二纪检监察组、县纪委监委派驻第三纪检监察组、县纪委监委派驻第四纪检监察组、县纪委监委派驻第五纪检监察组、县纪委监委派驻第六纪检监察组。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是：平塘县委巡察办、平塘县举报中心、平塘县纪委监委综合服务中心 、平塘县巡察综合服务中心。本单位编制数95个（行政编制75个，事业编制20个），2022年末实有人数84人（行政68人，事业16人）。

从预算单位构成看，2022部门决算包括：本级决算。下属单位平塘县委巡察办、平塘县举报中心、平塘县纪委监委综合服务中心 、平塘县巡察综合服务中心为独立编制机构，但不独立核算，未单独编制决算。

第二部分  贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度收入决算总计1472.2万元，其中本年收入合计1465.52万元，年初结转结余6.68万元；本年支出合计1470.65万元，年末结转和结余1.55万元。与2021年相比收入总计增加127.3万元，增长9.46%，与2021年相比支出增加132.43万元，增长9.89%。主要原因是：1.人员经费增加：2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.办案经费增加：2022年增加留置人员相关费用。3.信息化建设费用增加：2022年增加信息化会议系统建设。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度收入合计1465.52万元，其中：财政拨款收入1465.52万元，占收入合计100%，同比增加141.8万元；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0 万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年支出合计1470.65万元，其中：基本支出1191.87万元，占支出合计81.04%；项目支出278.78万元，占支出合计18.96%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度财政拨款收入决算总计1466.04万元，其中：本年收入合计1465.52万元，年初财政拨款结转和结余0.52万元。与2021年相比，增加138.98万元，增长10.47%。主要原因是：1.人员经费增加：2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.办案经费增加：2022年增加留置人员相关费用。3.信息化建设费用增加：2022年增加信息化会议系统建设。

（二）2022年度财政拨款本年支出合计1466.04万元，同比增加138.98万元，增长10.47%。主要原因是:1.人员经费增加：2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.办案经费增加：2022年增加留置人员相关费用。3.信息化建设费用增加：2022年增加信息化会议系统建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1466.04万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.5万元，增长10.51%。主要原因是：1.人员经费增加：2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.办案经费增加：2022年增加留置人员相关费用。3.信息化建设费用增加：2022年增加信息化会议系统建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1.（201）一般公共服务支出（类）1254.19万元，占一般公共预算财政拨款支出85.56%；

2.（204）公共安全支出（类）0.8万元，占一般公共预算财政拨款支出0.05%。

3.（208）社会保障和就业支出（类） 97.3万元，占一般公共预算财政拨款支出6.64%；

4.（210）卫生健康支出（类）36.27万元，占一般公共预算财政拨款支出2.47%；

5.（221）住房保障支出（类）77.48万元，占一般公共预算财政拨款支出5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.4万元，支出决算为1466.04万元，完成当年预算的 112.13%，决算数大于预算数的主要原因是：1.人员经费增加：2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。2.办案经费增加：2022年增加留置人员相关费用。3.信息化建设费用增加：2022年增加信息化会议系统建设。其中：

1.2011001纪检监察事务行政运行：年初预算为766.65万元，支出决算为826.35万元，完成当年预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算增加。2022年工资调标、公务员职级与职务并行晋升、正常晋升工资，增人增资等。

2.2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出：年初预算为205万元，支出决算为242.24万元，完成预算的118.05%。决算数大于预算数的主要原因：增加公务车购置费用、专案工作经费预算。

3.2011150纪检监察事务事业运行支出：年初预算为148.02万元，支出决算为149.85万元，完成预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调标，事业人员职级晋升工资调整追加预算。

4.2011199其他纪检监察事务支出：年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他纪检监察事务支出是上级安排中央转移支付资金，预算由上级单位安排，本单位未安排。

5.2049999其他公共安全支出：年初预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：本单位2022年禁毒工作实际支出经费小于预算安排。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为77.53万元，支出决算为85.95万元，完成预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调标，机关事业单位基本养老保险缴存基数变动调整追加预算。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2022年人员调出县外后职业年金缴费追加预算。

8.2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.63万元，支出决算为0.62万元，完成预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因：2022年事业人员5月份调出1人，11月调入1人，导致失业保险缴存基数变动。

9.2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为1.99万元，支出决算为2.14万元，完成预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调标，工伤保险缴存基数变动调整追加预算。

10.2101101行政单位医疗支出预算为27.66万元，支出决算为30.02万元，完成预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调标，公务员医疗保险缴存基数变动调整追加预算。

11.2101102事业单位医疗支出预算为6.22万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因：2022年事业人员医疗保险缴存基数变动调整追加预算。

12.2210201住房公积金支出预算为72.7万元，支出决算为77.48万元，完成预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因：2022年工资调标、公务员和事业人员职级与职务并行晋升、正常晋升工资调整公积金缴存基数追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.26万元，其中：

（一）人员经费1061.58万元。主要包括基本工资328.38万元、津贴补贴393.8万元、奖金19.46万元、绩效工资28.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.95万元、职业年金缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费36.27万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金77.48万元、退休费21.44万元、奖励金58.52万元。

（二）公用经费125.67万元。主要包括办公费45.57万元、印刷费5万元、差旅费3.03万元、培训费2.23万元、公务接待费0.63万元、劳务费0.25万元、委托业务费3.7万元、工会经费29.1万元、福利费29.65万元、其他交通费用0.39万元、税金及附加费用6万元、办公设备购置0.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的153.5%，决算数大于预算数。主要原因：2022年本单位追加预算购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52.19万元，比上年增加22.2万元，增长74.02%，原因是：2022年处置原有公务车一辆，新购别克商务车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：本单位2022年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出47.39万元，占“三公”经费支出总额的90.8%，比上年增加25.87万元，增长120.32%。原因是：1.2022年处置原有公务车一辆，新购别克商务车一辆；2.本单位有5辆公务车购买年限长，使用频率高，维修维护费增加；公务接待费支出4.8万元，占“三公”经费支出总额的9.2%，比上年减少3.67万元，减少43.33%，原因是：厉行勤俭节约，疫情期间合理安排公务接待次数和支出费用。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位2022年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出预算为47.39万元，支出决算为47.39万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置22.39万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费25万元。主要用于：公务车油费、过路费、保险费、维修维护费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为9万元，支出决算为4.8万元，完成预算的53.33%。具体是：省州纪委监委督导考核、办案需要，县纪委监委工作交流、办案需要等接待用餐。2022年国内公务接待94批次，共计612人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出决算为125.67万元，比2021年减少66.49万元，减少34.6%。主要原因是：2021年将机关信息化建设经费列在机关运行经费支出，2022年调整到项目支出。机关运行经费支出决算为125.67万元，其中：主要包括办公费45.57万元，占机关运行经费36.26%；印刷费5万元，占机关运行经费4%；差旅费3.03万元，占机关运行经费2.41%；培训费2.23万元，占机关运行经费1.77%；公务接待费0.63万元，占机关运行经费0.5%；劳务费0.25万元，占机关运行经费0.2%；委托业务费3.7万元，占机关运行经费2.9%；工会经费29.1万元，占机关运行经费23.17%；福利费29.65万元，占机关运行经费23.6%；其他交通费用0.39万元，占机关运行经费0.31%；税金及附加费用6万元，占机关运行经费4.78%；办公设备购置0.12万元，占机关运行经费0.1%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额56.98万元，其中： 政府采购货物支出56.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额56.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车1辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金278.78万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，本单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2011101纪检监察事务行政运行：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2011150纪检监察事务事业运行：反映纪检监察事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）2082701财政对失业保险基金的补助支出：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）2082702财政对工伤保险基金的补助支出：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十五）2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）2210201住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

    贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会2022年决算公开表

    平塘县纪委监委2022年支出绩效自评表.xlsx