2021年度中共平塘县纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对州纪委州监委、县委全面负责。
（一）主要负责全县党的纪律检查工作，检查党的路线方针政策执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪、问责职责。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实中央省州县关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关法规和规范性文件。
（七）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促相关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成州纪委、州监委、县委交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室等9个室，县纪委监委派驻纪检监察组6个。下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委监委综合服务中心 。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察二科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察综合服务中心。
县纪委县监委为独立核算一级预算行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1323.72万元，其中本年收入合计1323.72万元，年初结转结余21.18万元；本年支出合计 1338.22万元，年末结转和结余6.68万元。与 2020年相比收入总计增加115.92万元，增长9.6%，本年支出增加97.27万元，增长7.84%。主要原因是：1.2021年人员经费增加，本年度增加公务员（含参公管理人员）10人，事业人员7人。2.公用经费增加，2021年纪检监察机关公用经费从2020年每人0.8万元提升到每人2万元。3.增加审查调查装备和国产电脑设备采购经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1323.72万元，其中：财政拨款收入1323.72 万元，占收入合计100%，同比增加133.6万元；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0 万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0 万元，占收入合计0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1338.22万元，其中：基本支出1145.33万元，占支出合计 85.59%；项目支出192.89万元，占支出合计14.41%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2021年度财政拨款收入决算总计1323.72万元，其中：本年收入合计1323.72万元，年初财政拨款结转和结余3.34万元，2021年度财政拨款收入决算总计与2020年相比，增加133.6万元，增长11.23%。主要原因是:1.2021年人员经费收入增加，本年度增加公务员（含参公管理人员）10人，事业人员7人。2.公用经费增加，2021年纪检监察机关公用经费从2020年每人0.8万元增加到每人2万元。3.本年增加审查调查装备和国产化设备采购经费。
（二）2021年度财政拨款本年支出合计1326.54万元，同比增加136.43万元，增长11.46%。主要原因是:1.2021年人员经费支出增加，本年度增加公务员（含参公管理人员）10人，招考录入事业人员7人。2.公用经费增加，2021年纪检监察机关公用经费从2020年每人0.8万元增加到每人2万元。3.本年增加审查调查装备和国产化设备采购经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1326.54万元，占本年支出合计的99.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.43万元，增长11.46%。主要原因是：1.2021年人员经费增加，本年度增加公务员（含参公管理人员）10人，招考录入事业人员7人。2.公用经费增加，2021年纪检监察机关公用经费从2020年每人0.8万元增加到每人2万元。3.增加审查调查装备和国产化设备采购经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）1136.9万元，占一般公共预算财政拨款支出85.7%；
2.社会保障和就业支出（类） 86.16万元，占一般公共预算财政拨款支出6.5%；
3.卫生健康支出（类）31.72万元，占一般公共预算财政拨款支出2.39%；
4.住房保障支出（类）71.75万元，占一般公共预算财政拨款支出5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1326.54万元，支出决算为1326.54万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。其中：
1.2011001纪检监察事务行政运行：年初预算为826.74万元，支出决算为826.74万元，完成当年预算的100%。
2.2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出：年初预算为189.29万元，支出决算为189.29万元，完成预算的100%。
3.2011150纪检监察事务事业运行支出：年初预算为120.87万元，支出决算为120.87万元，完成预算的100%。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为79.64万元，支出决算为79.64万元，完成预算的100%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100%。
6.2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。
7.2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%。
8.2101101行政单位医疗支出预算为28.09万元，支出决算为28.09万元，完成预算的100%。
9.2101102事业单位医疗支出预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100%。
10.2210201住房公积金支出预算为71.75万元，支出决算为71.75万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.33万元，其中：
（一）人员经费947.16万元。主要包括基本工资297.07万元、津贴补贴392.46万元、绩效工资11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.64万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费33.8万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金71.76万元、奖励金54.87万元。
（二）公用经费192.16万元。主要包括办公费32.34万元、印刷费4.59万元、邮电费4.27万元、差旅费6.26万元、维修维护费2.85万元、培训费0.39万元、公务接待费2.73万元、劳务费0.28万元、委托业务费8.81万元、工会经费30.54万元、福利费20.96万元、公务用车运行维护9.13、其他交通费用0.22万元、税金及附加费用6.57万元、其他商品和服务支出2.39万元、办公设备购置59.33万元、信息网络及软件购置更新0.6万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为29.99万元，完成预算的88.2%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.99万元，比上年减少 0.38万元，同比降低 1.25%，原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：本单位2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.52万元，占“三公”经费支出总额的71.76%，比上年增加0.1万元，原因是：车辆购买年限长，使用频率高，维护费增加。公务接待费支出8.47万元，占“三公”经费支出总额的28.24%，比上年减少0.48万元，减少5.36%，原因是：厉行勤俭节约，疫情期间合理安排公务接待次数和支出费用。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位2021年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行费出预算为25万元，支出决算为21.52万元，完成预算的86.08%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费21.52万元。主要用于：公务车油费、过桥过路费、保险费、维修维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.47万元，完成预算的94.11%。具体是：省州纪委监委督导考核、办案需要，县纪委监委工作交流、办案需要等接待用餐。
4.国内公务接待支出8.47万元，主要是单位公务接待就餐费支出。2021年国内公务接待157批次，共计1194人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出预算为192.16万元，支出决算为192.16万元，完成预算的100%。决算数比2020年增加153.06万元，增长390%。主要原因是：按照《关于制定贵州省县级纪检监察机关公用经费保障标准的通知》（黔财行〔2020〕59号）文件，2021年纪检监察机关公用经费经费按2万元/人标准执行。机关运行经费支出决算为192.16万元，其中：主要包括办公费32.34万元，占机关运行经费16.82%；印刷费4.59万元，占机关运行经费2.38%；邮电费4.27万元，占机关运行经费2.22%；差旅费6.26万元，占机关运行经费3.25%；维修维护费2.85万元，占机关运行经费1.48%；培训费0.39万元，占机关运行经费0.2%；公务接待费2.73万元，占机关运行经费1.42%；劳务费0.28万元，占机关运行经费0.14%；委托业务费8.81万元，占机关运行经费4.59%；工会经费30.54万元，占机关运行经费15.84%；福利费20.96万元，占机关运行经费10.94%；公务用车运行维护9.13，占机关运行经费4.75%；其他交通费用0.22万元，占机关运行经费0.11%；税金及附加费用6.57万元，占机关运行经费3.42%；其他商品和服务支出2.39万元，占机关运行经费1.24%；办公设备购置59.33万元，占机关运行经费30.9%；信息网络及软件购置更新0.6万元，占机关运行经费0.3%。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额78.89万元，其中： 政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本单位有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 7个项目进行了绩效自评，涉及资金 187.21 万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2021年度项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年度本单位无重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2011101纪检监察事务行政运行：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）2011102纪检监察事务一般行政管理事务支出：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）2011150纪检监察事务事业运行：反应纪检监察事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十二）2082701财政对失业保险基金的补助支出：指财政对实业保险基金的补助支出。
（二十三）2082702财政对工伤保险基金的补助支出：指财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十五）2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）2210201住房公积金支出：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
2021年度项目支出绩效自评表
贵公网安备52272702000006号
