2022年中共平塘县纪律检查委员会单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对县委全面负责。主要主管全县党的纪律检查工作，全县行政监察工作，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其县管党员领导干部违反中国共产党章程和党内法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。县委巡察办、巡察组机构设在县纪委，向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署，根据巡察工作计划开展巡察工作，根据巡察工作领导小组决定开展回访督查，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室等9个室，县纪委监委派驻纪检监察组6个。县纪委县监委下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委监委综合服务中心。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察一科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察综合服务中心。
三、单位人员构成
县纪委县监委核定编制95人(其中机关人员89人、工勤人员6人)，其中机关核定单位行政编制数63人（机关工勤6人），县纪委县监委下设事业机构核定事业编制26人（含参公管理事业编制6个）。目前一共在职实有人数82人(其中机关行政人员60人、工勤人员5人、事业管理人员17人)，退休人员13人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为1307.4万元，当年财政拨款收入1307.4万元；2022年度支出预算总额为1307.4万元，当年财政拨款支出1307.4万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算1307.4万元，相较2021年的1188.54元增加118.86万元，增加10%，主要增加人员经费102.86和公用运转经费资金16万元。其中一般公共服务支出1119.67万元，占总预算85.66%；社会保障和就业支出80.15万元，占总预算6.15%;卫生健康支出33.87万元，占总预算数的2.6%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出72.7万元，占总预算5.59%。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为1307.4万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年中共平塘县纪律检查委员会预算支出1307.4万元，分为：基本支出1101.4万元（其中公用经费162万元，人员工资及福利支出939.4万元）；项目支出206万元（其中第一至第六派驻纪检监察组经费12万元、纪检监察专项工作经费45万元、纪委全委扩大会经费5万元、民生监督专项经费10万元、县委巡察办经费73万元、信息化建设经费60万元、禁毒工作经费1万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为1307.4万元，当年财政拨款收入1307.4万元；2022年度支出预算总额为1307.4万元，当年财政拨款支出1307.4万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年中共平塘县纪律检查委员会一般公共预算支出1307.4万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1101.4万元（其中公用经费162万元，人员工资及福利支出939.4万元）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1101.4万元。
（一）人员工资939.4万元。其中工资福利支出917.96万元，其中：基本工资287.12万元、津贴补贴385.36万元，绩效工资35.08万元，奖金23.66万元（含事业人员），干部职工基本医疗保险33.88万元，基本养老保险77.53万元，住房公积金72.7万元，干部职工社会保险缴费2.63万元。对个人和家庭补助21.44万元,其中：退休费21.44万元。
（二）工作运转经费162万元。商品和服务支出161万元（其中办公费60万元、邮电费5万元、差旅费3万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费40万元、福利费34万元、其他交通费用2万元、税金及附加费用6万元、其他商品服务支出5万元）；其他对个人和家庭补助1万元。
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算支出34万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费9万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算9万元相同。
（三）公务车辆运行维护费25万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算25万元相同。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费146万元，2022年机关运行经费162万元，比2021年增长10.95%，增长原因为在职人员增加8人。2022年机关运行经费162万元，商品和服务支出161万元（其中办公费60万元、邮电费5万元、差旅费3万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费40万元、福利费34万元、其他交通费用2万元、税金及附加费用6万元、其他商品服务支出5万元）；其他对个人和家庭补助1万元。
二、政府采购情况
2022年度，安排信息化建设政府采购项目60万元。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初，单位国有资产合计734.59万元，其中：流动资产477.48万元、固定资产447.79万元、在建工程0万元、无形资产10.6万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车6辆104.38万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产343.41万元。与上年相比，本年资产总额减少199.45万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入206万元。其中包括第一至第六纪检监察组专项经费12万元、纪检监察专项经费45万元、纪委全委扩大会议经费5万元、民生监督专项经费10万元、县委巡察办专项工作经费73万元、信息化建设经费60万元、禁毒专项工作经费1万元。以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，已按照项目绩效管理编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
中共平塘县纪律检查委员会
2022年2月16日
贵公网安备52272702000006号
