2020年度中共平塘县纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中共平塘县纪律检查委员会基本情况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 中共平塘县纪律检查委员会2020年度部门决算文字材料
一、中共平塘县纪律检查委员会2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 中共平塘县纪律检查委员会2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
中共平塘县纪律检查委员会单位基本情况
一、部门职责
中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对县委全面负责。主要主管全县党的纪律检查工作，全县行政监察工作，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其县管党员领导干部违反党章和党内法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。县委巡察办、巡察组机构设在县纪委，向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署，根据巡察工作计划开展巡察工作，根据巡察工作领导小组决定开展回访督查，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室9个室，县纪委监委派驻纪检监察组6个。下属事业单位平塘县举报中心（参公管理）、平塘县纪委监委综合服务中心 。县委巡察办内设综合科，巡察一科、巡察一科、县委巡察组，下属事业单位平塘县巡察综合服务中心。
县纪委监委为独立核算一级预算行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
第二部分
中共平塘纪律检查委员会2020 年度部门决算文字材料
一、平塘县纪律检查委员会2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入1262.13万元，其中本年收入1207.79万元，年初结转和结余54.34万元，本年支出总计1240.95万元，年末结转和结余21.18万元。2019年度收入总计887.84万元，支出总计833.49万元。与 2019年相比，收入总计增加323.3万元，增加48.87%；支出总计增加407.46万元，增加32.83%。变动原因：1.增加廉政馆装修建设收支。2.增加纪检监察系统涉密局域网建设经费收支。3.在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费增加。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计1207.79万元，年初结转和结余54.34万元，其中：财政拨款收入1190.11万元，占98.54%，同比增加374.3万元；其他收入17.68 万元，占1.46%。作饼状图分析如下：
2
.支出决算结构情况说明
本年支出合计1240.95万元，年末结转和结余21.18万元，其中：基本支出728.29万元，占 58.69%；项目支出 512.66万元，占 41.31%。作饼状图分析如下：
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为1190.11万元，收入决算为1190.11万元，完成预算的100%。决算数同比增加356.62万元，增长42.79%，主要是:1.增加廉政馆装修建设收入。2.增加纪检监察系统涉密局域网建设经费收入。3.在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费增加。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为1190.11万元，支出决算为1190.11万元，完成预算的100%，决算数同比增加356.62万元，增长42.79%，主要是:1.增加廉政馆装修建设支出。2.增加纪检监察系统涉密局域网建设经费支出。3.在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为1190.11万元，支出决算为1190.11万元，完成预算的100%，决算数同比增加356.62万元，增长42.79%，主要是：1.增加廉政馆装修建设支出。2.增加纪检监察系统涉密局域网建设经费支出。3.在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为95.9%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1190.11万元，主要用于以下方面：
科目2011101行政运行支出预算为538.19万元，支出决算为538.19万元，完成预算的100%，同比增加44.7万元，增长9%，占一般公共预算财政拨款支出比重为41.47%。决算数同比增加主要是因为:在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费增加。
科目2011102一般行政管理事务支出预算为275.66万元，支出决算为275.66万元，完成预算的100%，同比增加62.13万元，增加29%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 23.16%。决算数同比增加主要是因为:主要增加涉密局域网建设经费支出。
科目2011150事业运行支出预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成预算的100%，同比增加22.64万元，增加100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.9%。决算数同比增加主要是因为:2020年下属事业单位纪委监委综合服务中心和巡察办综合服务中心通过招考和其他单位调入人员，共增加10人，事业运行经费为人员工资福利支出。
科目2011199 其他纪检监察事务支出预算为203.99万元，支出决算为203.99万元，完成预算的100%，同比增加201.82万元，增加172.49%，占一般公共预算财政拨款支出比重为17.14%。决算数同比增加主要是因为: 1.2018-2019年中央及省级财政补助地方纪检监察办案经费在2020年支出。2.2020年增加廉政馆装修建设费用支出。
科目2049901其他公共安全支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，同比减少4万元，减少40%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.5%。决算数同比减少主要是因为:2020年中央政法转移支付资金办案补助经费减少4万元。
科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为59.27万元，支出决算为51.34万元，完成预算的100%，同比增加7.93万元，增长15.44%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.98%。决算数同比增加主要是因为: 在职人员2020年比2019年增加12人，人员基本养老保险缴费经费增加。
科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%，同比增加7.2万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.6%。决算数同比增加主要是因为: 在职退休和调出人员职业年金缴费。
科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，同比增加0.12万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.01%。决算数同比增加主要是因为:2020年下属事业单位纪委监委综合服务中心和巡察办综合服务中心通过招考和其他单位调入人员，共增加10人，失业保险基金的补助支出增加。
科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%，同比增加0.19万元，增长8%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.11%。决算数同比增加主要是因为:在职人员2020年比2019年增加12人，人员基本养老保险缴费经费增加。
科目2101101行政单位医疗支出预算为22.66万元，支出决算为22.66万元，完成预算的100%，同比增加3.75万元，增长19.83%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.9%。决算数同比增加主要是因为:在职人员2020年比2019年增加2人，行政单位医疗支出经费增加。
科目2101102事业单位医疗支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，同比增加1.23万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.1%。决算数同比增加主要是因为:事业在职人员2020年增加10人，事业单位医疗支出经费增加。
科目2210201住房公积金支出预算为51.97万元，支出决算为51.97万元，完成预算的100%，同比增加9.36万元，增长21.96%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.36%。决算数同比增加主要是因为:在职人员2020年比2019年增加12人，住房公积金支出经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算608.78万元，支出决算为608.78万元，完成预算的100%，决算数同比增加95.67万元，增长15.71%，主要是因为：在职人员2020年比2019年增加12人，人员经费支出增加。
1.人员经费527.56万元，主要包括基本工资226.75万元、津贴补贴292.55万元、绩效工资2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.27万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费23.89万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金51.97万元。
2.公用经费39.1万元，主要包括办公费9.06万元、手续费0.02万元、差旅费0.59万元、培训费0.89、公务接待费2.26、劳务费0.05、工会经费20.6万元、公务用车运行维护费3.41、办公设备购置2.22万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成预算的100%。决算数同比减少7.8万元，减少20.43%，决算数同比减少主要是因为: 厉行勤俭节约，合理安排控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算30.37万元，
具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。开支内容包括：因事项组织因公出国（境）团组0个，累计0人次因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
(2)公务用车购置及运行费出预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成预算的100%。决算数同比减少7.78万元，减少20.38%。主要是2020年减少脱贫攻坚专项督查费用支出。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为21.42万元，支出决算为21.42万元，完成预算的100%。开支内容包括：用要用于公务车维修维护、燃油费用、过桥过路费、保险费等。
公务接待费支出预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次164次，国内公务接待人次1220人，主要事项是：用于公务就餐接待。公务接待费支出决算数同比减少0.01万元，减少0.11%。主要是因为：厉行勤俭节约，合理安排控制公务接待费用支出。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为39.1万元，支出决算为39.1万元，完成预算的100%。决算数同比增加7.16万元，增长22.42%。主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为39.1万元。主要包括办公费9.06万元，占机关运行经费23.17%；手续费0.02万元，占机关运行经费0.05%；差旅费0.59万元，占机关运行经费1.5%；培训费0.89，占机关运行经费2.27%；公务接待费2.26，占机关运行经费5.78%；劳务费0.05，占机关运行经费0.13%；工会经费20.6万元，占机关运行经费52.69%；公务用车运行维护费3.41万元,占机关运行经费8.72%；办公设备购置2.22万元，占机关运行经费5.69%。
2.政府采购支出情况
2020年度，本单位无政府采购支出。
3.国有资产占用情况
截至 2020年12月31日，我单位共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车3 辆，执法执勤用车1辆；单价 50万元(含50万) 以上通用设备 0台（套），单价100万元（含100万元）以上专用设备 0 台（套)。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
2020年我委申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排226.35万元，编制绩效指标7个，2020年我委根据工作目标和年初工作计划，较好的完成了全年的目标任务。为保证财政资金的使用效率，对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。我委继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。年度整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益，达到年度预期目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2011101 纪检监察事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、2011102 纪检监察事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、2011199 纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
十五、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
十七、2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
十八、2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分
中共平塘县纪律检查委员会2020年度部门决算公开表
贵州省黔南州平塘县中国共产党平塘县纪律检查委员会补充公开资料.XLS
贵公网安备52272702000006号
