目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共平塘县纪律检查委员会与平塘县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对县委全面负责。主要主管全县党的纪律检查工作，全县行政监察工作，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其县管党员领导干部违反党章和党内法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

县委巡察办、巡察组机构设在县纪委，向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署，根据巡察工作计划开展巡察工作，根据巡察工作领导小组决定开展回访督查，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

平塘县纪委县监委机关设办公室、干部室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室、平塘县举报中心、综合派驻纪检监察组9个行政职能机构。 

县委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科。

县委巡察组内设第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

三、单位人员构成

平塘县纪委监委核定编制70人(其中机关人员61人、工勤人员3人)，其中机关核定单位行政编制数64人（机关工勤3人），平塘县纪委监委下设事业机构核定事业编制6人（参公管理）。目前一共在职实有人数43人(其中机关人员35人、工勤人员4人);离休0人，退休11人，遗属人员0人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年度收入预算总额为773.50万元，当年财政拨款收入773.50万元；2019年度支出预算总额为773.50万元，当年财政拨款支出773.50万元。

二、预算收支情况增减变化

2019年年初预算773.50万元，相较2018年的434.72元增加了338.78万元，增加77.93%，主要增加财政拨款资金338.78万元,其中一般公共服务支出284.67万元，占总预算84.03%；社会保障和就业支出26.35万元，占总预算7.78%;医疗卫生和计划生育支出9.33万元，占总预算数的2.75%；住房保障支出18.43万元，占总预算5.44%。

三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为773.5万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2019年平塘县纪委监委预算支出773.5万元，分为：基本支出544.78万元（其中公用经费34.4万元，人员工资及福利支出510.38万元）；项目支出228.72万元（其中:2019年脱贫攻坚督查工作经费项目20万元; 县委巡察办经费项目73万元; 民生监督专项经费项目22万元; 纪委全委扩大会经费项目5万元; 民生监督特派员经费项目45.72万元; 纪检监察专项工作经费项目45万元; 第一至第六纪检监察组经费项目18万元;）。

五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为773.5万元，当年财政拨款收入773.5万元；2019年度支出预算总额为773.5万元，当年财政拨款支出773.5万元。

六、一般公共预算支出情况

2019年平塘县纪委监委一般公共预算支出773.5万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出544.78万元（其中公用经费34.4万元，人员工资及福利支出510.38万）。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出544.78万元。

（一）人员工资510.38万元，其中工资福利支出510.38万元，其中：基本工资147.79万元、津贴补贴231.74万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金12.31万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险21.04万元，基本养老保险53.86万元，住房公积金40.53万元，干部职工社会保险缴费3.10万元。  

（二）工作运转经费263.12万元，全部为商品和服务支出（其中办公费55.17万元、印刷费5万元，水费0万元，电费0万元，邮电费4万元，差旅费67.7万元，维修费8万元，会议费2.5万元，培训费3万元，公务接待费10万元，劳务费46.72万元，公务车辆运行维护费27万元，工会经费10.83万元,福利费20万元,税金及附加费用3.2万元,其他商品服务支出0万元）；

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出37万元。

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比减少0%.

（二）公务接待费10万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算12万元相比减少16.67%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费27万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算22万元相比增涨22.73%，增涨原因是我单位2019年度增加脱贫攻坚督查工作和县委巡察办巡察工作公务用车出车次数 ，运行费用相对增加。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费20万元，2019年机关运行经费34.4万元，比2018年增涨72%，增涨原因为国家监察体改革,派驻纪检组收归机关统一管理,费用增加。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费0.37万元、工会经费10.83万元、福利费20万元、税金及附加费用3.2万元。

二、政府采购情况

2019年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计443.20万元，其中：流动资产230.97万元、固定资产212.23万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车4辆75.02万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产137.21万元。

与上年相比，本年资产总额增加69.95万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2019年度项目资金共收入228.72万元。其中包括2019年脱贫攻坚督查工作经费项目20万元、 县委巡察办经费项目73万元、民生监督专项经费项目22万元、 纪委全委扩大会经费项目5万元、民生监督特派员经费项目45.72万元、 纪检监察专项工作经费项目45万元、 第一至第六纪检监察组经费项目18万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效.

五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2019年平塘县纪委预算公开表.xls