目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

我局属于县委、县政府领导下财政全额拨款行政事业单位。主要工作职责是负责国家、省、州、县有关法律、法规、政策的贯彻、实施、监督、检查，结合本县实际，研究制定全县道路、运输业发展、规划、管理办法，细则并监督执行；根据上级规定及本县经济发展需要，编制全县交通行业发展规划；负责全县公路建设，负责全县道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；负责公路、水路交通运输业安全负责权责范围内普通国省道、农村公路的养护、养护工程（大中修工程、危桥改造工程、安防工程、灾毁恢复工程等）的计划编制上报，并按批复的计划实施；负责公路灾害的预防和抢修，检查养护计划执行情况和养护资金落实情况；负责全县交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、船务、路政、交通建设质量监督的行政执法和事中事后安全生产监督管理工作；协助参与交通运输事故及交通项目建设等案件调查；受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其他行政执法单位依法移送或者有关部门转办的违法违规案件；开展交通运输行政执法领域有关信息的咨询和专题调研工作；负责全县交通运输领域综合行政执法信息化建设和执法装备配备计划编制工作等。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县交通运输局下设5个事业机构：分别是平塘县交通运输综合行政执法大队、平塘县交通建设养护发展中心、平塘县地方海事处、平塘县交通运输发展中心、平塘县交通技术室。其中：平塘县地方海事处（参公管理）为正科级事业单位；平塘县交通运输发展中心、平塘县交通建设养护发展中心为副科级事业单位；平塘县交通技术室为股级事业单位；内设4个科室：办公室、法规安全科、行政审批科、规划建设科（交通战备科）。

（三）部门人员构成

平塘县交通运输局核定编制93人（其中机关人员8人、军转干部带编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数8人（机关工勤2人），交通局下设事业机构核定参公管理编制4人、事业编制80人（专业技术人员30人，管理人员50人）。目前一共在职实有人数87人（其中机关人员6人、工勤人员4人）；离休0人，退休25人，遗属人员2人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额2075.620031万元，其中：本年收入2075.620031万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入2075.620031万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2075.620031万元，按支出方向分，卫生健康支出47.775894万元，社会保障和就业支出148.458101万元，住房保障支出87.4332万元，交通运输支出1791.952836万元。2025年部门收支预算总额与2024年预算1834.2276万元增加241.392431万元，增长13.16%。增加主要原因：比上年新增人员12人，费用支出增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为2075.620031万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2075.620031万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加241.392431万元，增长13.16%，主要原因：比上年新增人员12人，费用收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为2075.620031万元，其中：一般公共预算拨款支出2075.620031万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加241.392431万元，增长13.16%主要原因：比上年新增人员12人，费用支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：社会保障和就业支出148.458101万元，占部门支出7.15%；卫生健康支出47.775894万元，占部门支出2.30%；交通运输支出1791.952836万元，占部门支出86.33%；住房保障支出87.4332占部门支出4.21%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计2075.620031万元，其中：一般公共预算拨款收入2075.620031万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2075.620031万元，其中：社会保障和就业支出148.458101万元，占财政拨款支出7.15%；卫生健康支出47.775894万元，占财政拨款支出2.30%；交通运输支出1791.952836万元，占财政拨款支出86.33%；住房保障支出87.4332占财政拨款支出4.21%。

2025年财政拨款收入同比增加241.392431万元，增长13.16%，主要原因：比上年新增人员12人，费用收入增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1834.2276万元增加241.392431万元，增长13.16%，主要原因：比上年新增人员12人，费用收入增加。其中：基本支出1156.257531万元，占一般公共预算支出的56%；项目支出919.3625万元，占一般公共预算支出的44.3%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出148.458101万元，占一般公共预算支出的7.15%；卫生健康支出47.775894万元，占一般公共预算支出的2.30%；交通运输支出1791.952836万元，占一般公共预算支出的86.33%；住房保障支出87.4332占一般公共预算支出的4.21%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出870.85万元，占人员经费的79.55%；工资奖金补贴支出117.86万元，占人员经费的10.77%；社会保障缴费支出21.40万元，占人员经费的1.95%；住房公积金支出13.1万元，占人员经费的1.2%；其他工资福利支出15.27万元，占人员经费的1.4%；办公经费10.98万元，占人员经费的1%；社会福利和救助支出6.86万元，占人员经费的0.63%；离退休费支出38.35万元，占人员经费的3.5%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出47.08万元，占公用经费的4.3%；其他工资福利支出7.08万元，占公用经费的0.65%；办公经费支出6.64万元，占公用经费的0.6%；培训费支出0.07万元，占公用经费的0.0064%；公务接待支出0.04万元，占公用经费的0.0037%公务用车运行维护费支出0.68万元，占公用经费的0.062%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，较2024年10万元减少3.7万元主要原因是：压实过紧日子政策要求，减少“三公”经费支出预算。其中：公务接待费预算为0.3万元，较2024年1.5万元减少1.2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元增加0万元；公务用车运行维护费预算为6万元，较2024年8.5万元减少2.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.34%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县交通运输局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县交通运输局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为61.6万元，较2024年53.2万元，增长15.79%，主要原因：比上年新增人员12人，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县交通运输局没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县交通运输局国有资产原值133362.94万元，其中：流动资产44068.74749万元、固定资产745.354795万元、在建工程0万元、无形资产8万元。固定资产累计折旧175.6万元，净值569.75万元（其中：土地、房屋及构筑物640.85万元，通用设备95.88万元，专用设备2.68万元，家具、用具、装具及动植物5.95万元。），较上年增加181.85万元，主要原因是：公共基础设施增加。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算919.36万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成交通运输综合行政执法、农村公路养护、公共交通运营管理、城乡公交一体化管理、行政许可证办理、新时代多彩贵州。美高速创建、海事处工作等工作任务。其中，将根据工作要求，计划完成交通运输综合行政执法工作经费（非税收入）项目、农村公路养护项目、公共交通运营补贴项目、城乡公交一体化补贴项目、行政许可工本费项目、新时代多彩贵州。美高速创建工作经费项目、海事处工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县交通运输局项目支出预算为919.36万元，主要用于交通运输综合行政执法、农村公路养护、公共交通运营管理等方面，其中占比较大的主要有，一是公共交通运营补贴资金408万元，占项目预算支出的44.38%；二是农村公路养护资金260万元，占项目预算支出的28.28%。三是城乡公交一体化补贴173.36万元，占项目预算支出的18.86%；交通运输综合行政执法工作经费（非税收入）70万元，占项目预算支出的7.61%；海事处工作经费4万元，占项目预算支出的0.43%；新时代多彩贵州。美高速创建工作经费3万元，占项目预算支出的0.33%；行政许可工本费1万元，占项目预算支出的0.11%；

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县交通运输局2025年部门预算公开表

    平塘县2025年部门整体绩效目标表（交通局）

    平塘县2025年预算项目绩效目标表（城乡公交一体化补贴）