2024年平塘县交通运输局预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
平塘县交通运输局属于县委、县政府领导下财政全额拨款行政事业单位。主要工作职责是负责国家、省、州、县有关法律、法规、政策的贯彻、实施、监督、检查，结合本县实际，研究制定全县道路、运输业发展、规划、管理办法，细则并监督执行；根据上级规定及本县经济发展需要，编制全县交通行业发展规划；负责全县公路建设，负责全县道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；负责公路、水路交通运输业安全负责权责范围内普通国省道、农村公路的养护、养护工程（大中修工程、危桥改造工程、安防工程、灾毁恢复工程等）的计划编制上报，并按批复的计划实施；负责公路灾害的预防和抢修，检查养护计划执行情况和养护资金落实情况；负责全县交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、船务、路政、交通建设质量监督的行政执法和事中事后安全生产监督管理工作；协助参与交通运输事故及交通项目建设等案件调查；受理行业内违法违规行为的举报和投诉，办理其他行政执法单位依法移送或者有关部门转办的违法违规案件；开展交通运输行政执法领域有关信息的咨询和专题调研工作；负责全县交通运输领域综合行政执法信息化建设和执法装备配备计划编制工作等。
二、部门预算单位构成情况
平塘县交通运输局下设5个事业机构：分别是平塘县交通运输综合行政执法大队、平塘县交通建设养护发展中心、平塘县地方海事处、平塘县交通运输发展中心、平塘县交通技术室。其中：平塘县地方海事处（参公管理）为正科级事业单位；平塘县交通运输发展中心、平塘县交通建设养护发展中心为副科级事业单位；平塘县交通技术室为股级事业单位；内设4个科室：办公室、法规安全科、行政审批科、规划建设科（交通战备科）。
三、单位人员构成
平塘县交通运输局核定编制93人（其中机关人员8人、军转干部带编0人、工勤人员0人），其中机关核定单位行政编制8人（机关工勤0人），交通局下设事业机构核定参公管理编制5人、事业编制80人（专业技术人员30人，管理人员50人）。目前一共在职实有人数76人（其中机关人员8人、工勤人员2人）；离休0人，退休24人，遗属人员3人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为1834.23万元，当年财政拨款收入1834.23万元；2024年度支出预算总额为1834.23万元，当年财政拨款支出1834.23万元。
二、预算收支情况增减变化
2024年年初预算1834.23万元，相较2023年的2093.12万元下降了258.90万元，下降12.37%，主要下降为农村公路小修保养项目配套资金353万元。其中社会保障和就业支出127.73万元，占总预算6.96%;医疗卫生健康支出35.30万元，占总预算数的1.93%；交通运输支出1595.45万元，占总预算数的86.98%；住房保障支出75.75万元，占总预算4.13%。
三、部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为1834.23万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2024年平塘县交通运输局预算支出1834.23万元，分为：基本支出1004.47万元（其中公用经费53.2万元，人员工资及福利支出951.27万元）；项目支出829.76万元（其中农村公路小修保养项目配套资金200万元，交通运输综合行政执法工作经费（非税收入）40万元，海事处工作经费4万元，新时代多彩贵州最美高速创建工作经费3.4万元，行政许可工本费1万元，城乡公交一体化补贴173.36万元，公交车亏损运营补助408万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为1834.23万元，当年财政拨款收入1834.23万元；2024年度支出预算总额为1834.23万元，当年财政拨款支出1834.23万元。
六、一般公共预算支出情况
2024年平塘县交通运输局一般公共预算支出1834.23万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1004.47万元（其中公用经费53.2万元，人员工资及福利支出951.27万元）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1004.47万元。
（一）人员工资951.27万元，其中工资福利支出909.22万元，其中：基本工资291.33万元、津贴补贴192.26万元，绩效工资139.78万元，其他工资福利性支出14.54万元，奖金70.85万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险35.30万元，基本养老保险84.27万元，住房公积金75.75万元，干部职工社会保险缴费5.14万元。其中对个人和家庭的补助42.05万元，退休费38.32万元，生活补助3.73万元。
（二）工作运转经费53.2万元，全部为商品和服务支出（其中办公费22.28万元，邮电费1.58万元，差旅费5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.5万元，福利费10.45万元，公务车辆运行维护费6万元，对个人和家庭的补助0.68万元，其他工资福利支出5.21万元）。
（三）上级专项经费支出0元。
八、“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出53.2万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费1.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算1.5万元相比减少0%。
（三）公务车辆运行维护费8.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算8.62万元相比减少1.39%，减少原因是2024年非税收入预算减少，相应公务车辆运行维护费预算减少。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2023年机关运行经费46.9万元，2024年机关运行经费53.2万元，比2023年增涨13.43%，增涨原因为2023年平塘县交通运输局新考进及调入人员9人。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费22.28万元，邮电费1.58万元，差旅费5万元，培训费0.5万元，公务接待费1.5万元，福利费10.45万元，公务车辆运行维护费6万元，对个人和家庭的补助0.68万元，其他工资福利支出5.21万元。
二、政府采购情况
2024年度，平塘县交通运输局安排0万元用于政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2024年年初，单位国有资产合计133181.09万元，其中：流动资产44068.75万元、固定资产571.51万元、在建工程0万元、无形资产0万元、公共基础设施88540.83。固定资产当中，房屋构筑物640.85万元，汽车5辆56.33万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少65324.70万元。
四、预算绩效情况说明
平塘县交通运输局2024年度项目资金总收入829.76万元。其中包括农村公路小修保养项目配套资金200万元、交通运输综合行政执法工作经费（非税收入）40万元、海事处工作经费4万元、新时代多彩贵州最美高速创建工作经费3.4万元、行政许可工本费1万元、城乡公交一体化补贴173.36万元、公交车亏损运营补助408万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），全部编制了项目支出绩效目标。
五、国有资本经费预算
2024年平塘县交通运输局无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县交通运输局
2024年4月1日
贵公网安备52272702000006号
