目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分  预算公开表

一、部门收支总表（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分  预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况

九、政府性基金收支情况

第四部分  其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平塘县疾病预防控制中心，为县卫生和计划生育局管理的正科级事业单位。

主要职责：实施国家扩大免疫规划预防接种，负责预防用生物制品的进购、使用和管理。负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、不明原因疾病、中毒等危害人体健康疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策及处理。制定并实施基本公共、重大公共卫生、传染病疫情和突发公共卫生等疾病预防控制工作方案，对方案的实施进行质量和效果评估。开展职业病、职业危害因素、生活饮用水、食品安全监测，开展健康体检、健康教育与健康促进，参与社区卫生服务，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。承担基本公共卫生、重大公共卫生、传染病疫情和突发公共卫生等疾病预防控制工作的管理及信息收集、整理、报告和预测预报，为疾病预防控制和决策提供科学依据。承担县委、县政府和县卫生和计划生育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

内设机构：内设办公室、传染病防治科、免疫规划科、监测检验科、艾滋病及性病防治科、慢性病科、公卫科（健教科）等7个股级科室。

三、单位人员构成

平塘县疾病预防控制中心为事业机构核定事业编制48人。事业编制48名（其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制40名，工勤技能人员编制3名）。领导职数：设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）2名。目前一共在职实有人数37人（其中事业技术人员31人、工勤人员2人、管理人员4人）；离休0人，退休21人，遗属人员4人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总表（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2024年度收入预算总额为624.9万元，当年财政拨款收入624.92万元；2024年度支出预算总额为624.92万元，当年财政拨款支出624.92万元。

二、预算收支情况增减变化

2024年年初预算624.92万元，相较2023年的587.33万元增加了37.59万元，增加6.4%，主要增加为工资福利支出资金37.59万元。其中社会保障和就业支出29.86万元，占总预算5%;卫生健康支出595万元，占总预算数的95%。

三、部门收入总体情况

2024年度收入预算总额为624.92万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2024年平塘县疾病预防控制中心预算支出629.92万元，分为：基本支出594.92万元（其中公用经费28.7万元，人员工资及福利支出566.22万元）；项目支出30万元（其中艾滋病防治项目10万元，免疫规划项目10万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2024年度收入预算总额为624.92万元，当年财政拨款收入624.92万元；2024年度支出预算总额为624.92万元，当年财政拨款支出624.92万元。

六、一般公共预算支出情况

2024年平塘县疾病预防控制中心一般公共预算支出624.92万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出594.92万元（其中公用经费28.7万元，人员工资及福利支出566.22万元）。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出594.92万元。

（一）人员经费566.22万元，工资福利支出533万元，其中：基本工资182.61万元、津贴补贴187.52万元，奖金41.83万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险21.32万元，基本养老保险50.99万元，住房公积金45.24万元，其他社会保险缴费3.5万元。 对个人和家庭的补助33.18万元，其中退休费29.86万元，生活补助3.3万元。

（二）工作运转经费28.7万元，全部为商品和服务支出（其中办公费5万元、印刷费2万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费3万元，维修费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费4万元，公务车辆运行维护费3万元，其他商品服务支出4.7万元）。

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况

2024年三公经费预算支出5.5万元。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算2.5万元相比减少60%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待工作逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费4.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算8万元相比减少了44%，减少原因是本着节俭高效地原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

九、政府性基金收支情况

2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元。

二、政府采购情况

2024年度，平塘县疾病预防控制中心没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2024年年初，单位国有资产合计673.83万元，其中：流动资产339.5万元、固定资产679万元、无形资产3.9万元。固定资产当中，房屋构筑物87.72万元，汽车5辆94.73万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产492.65万元。

与上年相比，本年资产总额增加167.77万元。

四、预算绩效情况说明

平塘县疾病预防控制中心2024年度项目资金总收入30万元。其中包括2项目30万元、艾滋病防治项目20万元、免疫规划项目10万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目。

五、国有资本经费预算

2024年平塘县疾病预防控制中心无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    附件1.平塘县疾病预防控制中心2024年预算公开表

    附件2.平塘县疾病预防控制中心2024年部门整体绩效目标表

    附件3.平塘县疾病预防控制中心2024年预算项目绩效目标表1

    附件3.平塘县疾病预防控制中心2024年预算项目绩效目标表2

平塘县疾病预防控制中心

2024年3月29日