目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关道路交通管理法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理及事故预防对策，拟定全县道路交通安全管理、秩序管理、事故预防规划。

（二）负责查处各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护道路交通秩序；参与研究道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、智能交通信号装置等安全设施的设置和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）负责全县道路检查站（卡）的管理工作；参与对停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、审批工作；并参与停车场规划、设计、建设的审查监督工作。

（四）负责全县道路交通事故的预防和调处工作；负责全县机动车驾驶员的教育管理和开展道路交通安全宣传教育活动。

（五）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（六）贯彻执行国家有关机动车管理的法律、法规及政策；根据《机动车登记规定》权限办理，除进口机动车、危险化学品运输车、校车、中型以上载客汽车以外的所有机动车管理业务，并协助州交警支队车管所对辖区机动车检测机构、废旧车回收公司进行监督管理。

（七）贯彻执行国家有关机动车驾驶人管理的法律、法规、规章，根据《机动车驾驶证申领和使用规定》权限办理辖区内低速载货汽车、三轮汽车、摩托车驾驶证业务，以及其他机动车驾驶证换发、补发、审验、提交身体条件证明等业务，负责协助州交警支队车管所对辖区机动车驾驶培训学校的教学考试工作进行监督管理。

（八）负责交通管理科学技术的规划和应用。

（九）协助处理辖区内的高速公路交通安全管理工作。

（十）承办县委、县人民政府、上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县公安局交通警察大队下设综合业务中队、事故处理中队、车辆管理中队、特勤中队、责任区中队。

（三）部门人员构成

平塘县公安局交通警察大队核定编制26人（其中机关人员26人、军转干部带编0人、工勤人员0人），其中机关核定单位行政编制数26人（机关工勤0人），平塘县公安局交通警察大队下设事业机构核定事业编制0人（参公管理/管理人员）。目前一共在职实有人数23人（其中机关人员23人、工勤人员0人）；离休0人，退休4人，遗属人员0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1708.61万元，其中：本年收入1708.61万元，上年结转0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1708.61万元，财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额1708.61万元，按支出方向分，一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出1629.13万元，社会保障和就业支出39.12万元，住房保障支出27.1万元，卫生健康支出13.26万元。

2025年部门收支预算总额较2024年预算1640.17万元增加68.44万元，增长4.17%。主要原因：新进民警1人，退休1人。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为1708.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1708.61万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0.00万元，占部门收入的0%；事业性收入0.00万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0.00万元，占部门收入的0%；上年结转0.00万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加68.44万元，增长4.17%，主要原因：新进民警1人，退休1人，一般公共预算拨款收入增加68.44万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1708.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出1708.61万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0.00万元，占部门支出的0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0.00万元，占部门支出的0.00%；事业性支出0.00万元，占部门支出的0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占部门支出的0.00%。

2025年支出总额同比增加68.44万元，增长4.17%，主要原因：新进民警1人，退休1人，一般公共预算拨款收入增加68.44万元。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出0.00万元，占总支出0.00%；公共安全支出1629.13万元，占总支出95.35%；社会保障和就业支出39.12万元，占总支出2.28%；卫生健康支出13.26万元，占总支出0.78%；住房保障支出27.1万元，占总支出1.59%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1706.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1708.61万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。相应安排支出预算1708.61万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；公共安全支出1629.13万元，占财政拨款支出的95.35%；社会保障和就业支出39.12万元，占总支出2.28%；卫生健康支出13.26万元，占总支出0.78%；住房保障支出27.1万元，占总支出1.59%。

2025年财政拨款收入同比增加68.44万元，增长4.17%，主要原因：新进民警1人，退休1人。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1708.61万元，同比增加68.44万元，主要原因：新进民警1人，退休1人。其中：基本支出1258.61万元，占一般公共预算支出的73.66%；项目支出450万元，占一般公共预算支出的26.34%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出0.00万元，占总支出0.00%；公共安全支出1629.13万元，占总支出95.35%；社会保障和就业支出39.12万元，占总支出2.28%；卫生健康支出13.26万元，占总支出0.78%；住房保障支出27.1万元，占总支出1.59%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出1166.61万元，占人员经费的92.29%；商品服务支出32万元，占人员经费的2.54%；对个人和家庭的补助支出8.15万元，占人员经费的0.64%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出32万元，占公用经费的34.78%；伙食补助费支出60万元，占公用经费的65.22%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为130万元，较2024年150万元减少20万元，主要原因是：严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；其中：公务接待费预算为0.00万元，较2024年0.00万元持平；因公出国（境）费用预算为0.00万元，较2024年0.00万元持平；公务用车运行维护费预算为130万元，较2024年150万元减少20万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0.00万元，较2024年0.00万元持平。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为7.6%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县公安局交通警察大队没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县公安局交通警察大队没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为92万元，较2024年的88万元，增长4.54%，主要原因：2024年新进民警1人。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县公安局交通警察大队没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县公安局交通警察大队国有资产原值718.01万元，累计折旧374.51万元，净值343.5万元（其中：土地、房屋及构筑物151.97万元，设备176.94万元，无形资产0.00万元），较上年增加112.79万元，主要原因是一是2024年新购公务用车5辆；二是车管所搬迁，增加办公场所设备购置等。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算450万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，平塘县公安局交通警察大队2025年主要完成贯彻执行国家、省、州有关道路交通管理法律、法规和规章，研究制定辖区内道路交通管理及事故预防对策。拟定全县道路交通安全管理、秩序管理 、事故预防规划。负责查处各类道路交通违法，指挥疏通交通，维护道路交通秩序、参与研究道路交通和安全设施的规划；负责全县道路检查站（卡）的管理工作；负责全县道路交通事故的预防和调处工作；贯彻执行国家有关机动车驾驶人管理办法，办理本辖区车驾管业务，承办县委、县人民政府、上级公安机关交办的其他事项；其中，将根据2025年项目绩效目标工作要求，计划完成道路交通安全经费项目1个。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县公安局交通警察大队项目支出预算为450万元，主要用于办公经费、维护维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等方面，其中占比较大的主要有两项，一是办公经费280万元，占项目预算支出的62.22%；二是公务用车运行维护费130万元，占项目预算支出的28.88%。

1.道路交通安全经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

交警大队每年的罚没收入、收取的规费除计提部分外，全额核拨给县交警大队用于全县交通管制、社会治安综合治理等方面，县财政每年不再安排公用经费给县交警大队。

（2）立项依据。根据《平塘县人民政府关于社区矫正人员，交警大队协警增资的专题会议纪要》（平府专议〔2017〕48号）文件要求，设立道路交通安全经费项目。

（3）实施主体。平塘县公安局交通警察大队。

（4）实施方案。根据平府专议〔2017〕48号《平塘县人民政府关于社区矫正人员，交警大队协警增资的专题会议纪要》文件批复，本项目用于办公经费、维护维修费、委托业务费、公务用车运行维护费等方面，主要包括以下内容：一是办公经费280万元；二是公务用车运行维护费130万元；三是委托业务费20万元，四是维（修）护费20万元；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算450万元。其中：道路交通安全经费450万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县公安局交通警察大队2025年部门整体绩效目标表

    平塘县公安局交通警察大队2025年预算项目绩效目标表

    平塘县公安局交通警察大队2025年部门预算公开表