目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。

2、按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。

3、通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。

4、组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。

5、监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。

6、组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。

7、向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。

8、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

内设机构设置，局机关共5科（室）：办公室、合作指导科、财统科、资产管理科、监事会办公室。

（三）部门人员构成

平塘县供销合作社联合社总编制人数：11人，其中局机关本级11人（行政编制11人、事业编制0人）。2024年末实有在职人数11人，退休人数13人，离休人数0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额205.83万元，其中：本年收入205.83万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入205.83万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额205.83万元，按支出方向分，社会保障和就业支出57.19万元，卫生健康支出5.51万元，商业服务业等支出129.51万元，住房保障支出11.61万元，粮油物资储备支出2万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算237.97万元相比减少32.14万元，下降15.61%。减少主要原因：商务服务业等支出、粮油物资储备支出减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为205.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.83万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年237.97万元减少32.14万元，下降15.61%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为205.83万元，其中：一般公共预算拨款支出205.83万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年237.97万元减少32.14万元，下降15.61%，主要原因：商务服务业等支出、商业流通事务行政运行减少、粮油物资储备支出、重要商品储备和化肥储备减少。

财政拨款支出按功能科目类级划分：社会保障和就业支出57.19万元，占总支出27.79%；卫生健康支出5.51万元，占总支出2.68%；商业服务业等支出129.51万元，占总支出62.92%；住房保障支出11.61万元，占总支出5.64%；粮油物资储备支出2万元，占总支出的0.97%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计205.83万元，其中：一般公共预算拨款收入205.83万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：社会保障和就业支出57.19万元，占财政拨款支出的27.79%；卫生健康支出5.51万元，占财政拨款支出的2.68%；商业服务业等支出129.51万元，占财政拨款支出的62.92%；住房保障支出11.61万元，占财政拨款支出的5.64%；粮油物资储备支出2万元，占财政拨款支出的0.97%。

2025年财政拨款收入较2024年237.97万元减少32.14万元，下降15.61%，主要原因：商务服务业等支出减少、粮油物资储备支出减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计205.83万元，较2024年237.97万元减少32.14万元，主要原因：商务服务业等支出减少、粮油物资储备支出减少。其中：基本支出195.83万元，占一般公共预算支出的95.14%；项目支出10万元，占一般公共预算支出的4.86%。

按照支出功能科目类级划分：社会保障和就业支出57.19万元，占一般公共预算支出的27.79%；卫生健康支出5.51万元，占一般公共预算支出的2.68%；商业服务业等支出129.51万元，占一般公共预算支出的62.92%；住房保障支出11.61万元，占一般公共预算支出的5.64%；粮油物资储备支出2万元，占一般公共预算支出的0.97%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出135.26万元，占人员经费的71.48%；机关商品和服务支出9.42万元，占人员经费的4.98%；对个人和家庭的补助支出44.55万元，占人员经费的23.54%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出6.6万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年平塘县供销合作社联合社没有财政拨款“三公”经费预算，与上年一致。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县供销合作社联合社没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县供销合作社联合社没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为6.6万元，较2024年6.6万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县供销合作社联合社没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县供销合作社联合社国有资产原值22.11万元，累计折旧1.95万元，净值20.16万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备0万元，专用设备20.16万元，无形资产0万元），较上年增加20.01万元，主要原因是通用设备增加。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算10万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成加强对党的十九届六中全会和习近平总书记对供销合作社的重要指示；加强“三会”制度建设，努力推进依法治社；对深化供销综合改革目标任务进行“十四五”规划；进一步盘活现有资产，解决转型投入不足问题；奋力完成上级下达的年度目标任务，促进乡村振兴的发展等工作任务。其中，将根据工作要求，计划完成合作事业改革发展专项资金项目、化肥淡储补贴专项资金项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县供销合作社联合社项目支出预算为10万元，主要用于保障农业生产，推动农业农村现代化发展；提升供销社综合服务水平，服务人民群众，助推乡村振兴等方面，其中占比较大的主要有，一是合作事业改革发展专项资金8万元，占项目预算支出的80%；二是化肥淡储补贴专项资金2万元，占项目预算支出的20%。

1.合作事业改革发展专项资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。供销社合作事业改革发展专项资金。

（2）立项依据。根据《贵州省促进供销合作社发展条例》《平塘县深化供销合作社综合改革实施方案》（平发〔2017〕7号）文件要求，设立合作事业改革发展专项资金项目。

（3）实施主体。平塘县供销合作社联合社。

（4）实施方案。根据县财政局批复，本项目用于推进供销社新农村现代流通服务网络工程建设、村级综合服务站和农村社区综合服务组织建设等方面，主要包括以下内容：一是构建现代流通服务网络，建设改造基层社；二是开展农资保供、农业社会化服务、农特产品收购等业务；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算8万元。其中：构建现代流通服务网络，建设改造基层社4万元；开展农资保供、农业社会化服务、农特产品收购等业务4万元。

2.化肥淡储补贴专项资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。化肥淡储补贴专项资金实现对平塘县农业生产资料有限公司化肥淡储补贴目标。

（2）立项依据。根据《贵州省促进供销合作社发展条例》《平塘县深化供销合作社综合改革实施方案》（平发〔2017〕7号）文件要求，设立化肥淡储补贴专项资金项目。

（3）实施主体。平塘县供销合作社联合社。

（4）实施方案。根据县财政局批复，本项目用于农资淡季储备贷款贴息方面，主要包括以下内容：实现对平塘县农业生产资料有限公司化肥淡储补贴目标。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算2万元。其中：实现对平塘县农业生产资料有限公司化肥淡储补贴目标2万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县供销合作社联合社（本级）2025年部门预算公开报表

    平塘县供销合作社联合社（本级）2025年部门预算整体支出绩效目标

    平塘县供销合作社联合社（本级）2025年部门预算项目支出绩效目标