2023年平塘县供销合作社联合社预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。
（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。
（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。
（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；引领农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。
（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。
（六）组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。
（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。
（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
平塘县供销合作社联合社是全额拨款事业参公单位，内设5个科室：办公室、合作指导科、财统科、资产管理科、监事会办公室。
三、单位人员构成
平塘县供销合作社联合社核定编制12人（其中机关人员11人，工勤1人）。目前一共在职实有人数9人（其中机关人员11人）；退休16人，遗属人员1人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2023年度收入预算总额为166.12万元，当年财政拨款收入166.12万元；2023年度支出预算总额为166.12万元，当年财政拨款支出166.12万元。
二、预算收支情况增减变化
2023年年初预算166.12万元，相较2022年的147.82万元增加了18.3万元，增加12.38％，主要增加为商业服务业等支出资金26.76万元。其中社会保障和就业支出6.85万元，占总预算4.12％；医疗卫生和计划生育支出1.26万元，占总预算数的0.76％；住房保障支出8.69万元，占总预算5.23％。商业服务业等支出145.33万元，占总预算数的87.48％；粮油物资储备支出4.00万元，占总预算数的2.41％；
三、部门收入总体情况
2023年度收入预算总额为166.12万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2023年平塘县供销合作社联合社预算支出166.12万元，分为：基本支出156.12万元（其中公用经费5.4万元，人员工资及福利支出105.35万元）；项目支出10万元（其中，合作事业改革发展专项资金项目6.00万元，化肥淡储补贴专项资金项目4.00万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2023年度收入预算总额为166.12万元，当年财政拨款收入166.12万元；2023年度支出预算总额为166.12万元，当年财政拨款支出166.12万元。
六、一般公共预算支出情况
2023年平塘县供销合作社联合社一般公共预算支出166.12万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出156.12万元（其中公用经费5.40万元，人员工资及福利支出150.72万元）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出156.12万元。
（一）人员工资150.72万元，其中工资福利支出万元，其中：基本工资35.23万元、津贴补贴44.55万元，其他工资福利性支出45.35万元，奖金8.79万元，干部职工基本医疗保险1.26万元，基本养老保险6.85万元，住房公积金8.69万元。
（二）工作运转经费5.40万元，全部为商品和服务支出（其中办公费3.9万元、工会经费1.50万元）；
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况情况
2023年三公经费预算支出0万元。
（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比不变。
（二）公务接待费0万元，与上年预算0万元相比不变。
（三）公务车辆运行维护费0万元。与上年预算0万元相比不变。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2022年机关运行经费6.00万元，2023年机关运行经费5.40万元，比2022年下降6.67％，下降原因为人员减少。2023年机关运行经费全部为商品和服务支出（其中：办公费3.9万元、工会经费1.50万元）。
二、政府采购情况
2023年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2023年年初，单位国有资产合计0.33万元，其中：流动资产0.01万元、固定资产0.32万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0.32万元。
与上年相比，本年资产总额减少0.33万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2023年度项目资金共收入10万元。其中包括合作事业改革发展专项资金项目6.00万元，化肥淡储补贴专项资金项目4.00万元，以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2023年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2023年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县供销合作社联合社2023年部门整体绩效目标表．xlsx
平塘县供销合作社联合社2023年预算项目绩效目标表．xlsx
平塘县供销合作社联合社
2023年1月31日
贵公网安备52272702000006号
