2020年度平塘县供销合作社联合社部门决算
目 录
第一部分 平塘县供销合作社联合社基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县供销合作社联合社2020年度部门决算文字材料
一、平塘县供销合作社联合社2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县供销合作社联合社单位基本情况
一、部门职责
（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。
（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。
（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。
（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。
（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。
（六）组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。
（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。
（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
平塘县供销合作社联合社是全额拨款事业参公单位，内设办公室、合作指导科、财统科、资产管理科。人员编制11人，现实有人数9人。
第二部分
平塘供销合作社联合社单位2020年度部门决算文字材料
一、平塘县供销合作社联合社2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入152.54万元，其中本年收147.54万元，年初结转结余5.00万元，本年支出总计 152.54万元。与 2019年相比总收入减少13.48万元，下降8.12%，本年支出减少8.48万元，下降5.26%。主要是因为：财政压缩经费，项目经费减少。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计147.54万元，年初结转和结余5.00万元，其中：财政拨款收入104.52万元，占70.84%，同比减少34.02万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入43.02万元，占29.16%。
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计152.54万元，其中：基本支出141.21万元，占92.57%；项目支出11.34万元，占 7.43%；经营支出0万元，占0%。
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为104.52万元，收入决算为104.52万元，完成预算的100%，决算数同比减少34.0万元，下降24.56%，主要是:人员经费减少，项目经费减少。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为104.52万元，支出决算为104.52万元，完成预算的100%，决算数同比减少34.02万元，下降24.56%，主要是:人员经费减少，项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为104.52万元，支出决算为104.52万元，完成预算的100%，决算数同比减少34.02万元，增长24.56%，主要是:人员经费减少，项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出占本年支出总计的比重为68.52%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出104.520352万元，主要用于以下方面：科目2160201行政运行支出预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成预算的100%，同比下降74.87万元，下降75.29%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 23.50%。决算数同比下降主要是因为:减少了行政运行经费；科目 2160250事业运行 支出预算为 57.72万元，支出决算为57.72万元，完成预算的100%，同比增加56.77万元，上升60.27%，占一般公共预算财政拨款支出比重为55.22%。决算数同比增加主要是因为: 增加了事业运行经费；科目 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为6.76万元，支出决算为6.76万万元，完成预算的100%，同比减少2.67万元，下降28.28%，占一般公共预算财政拨款支出比重为6.47%。决算数同比减少主要是因为:本年度有人员调出； 科目 2082702 财政对工伤保险基金的补助支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，同比减少0.04万元，下降21.63%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.12%。主要是因为:本年度有人员调出； 科目2101101 行政单位医疗支出预算为2.97万元；支出决算为2.97万元；完成预算的100%，同比下降0.68万元，下降18.50%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.8%。决算数同比减少主要是因为:本年度有人员调出；科目2210201住房公积支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元；完成预算的100%，同比下降1.59万元，下降20.84%，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.77%。主要是因为:新增人员转正，公积金缴费基数提高； 科目2079999，2020年供销社发展合作基金支出预算为6.34万元，支出决算为6.34万元；完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 6.06%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为98.18万元，支出决算为98.18万元，完成预算的100%，决算数同比下降23.33万元，下降19.20%，主要是因为：人员减少，项目经费经费减少。
1.人员经费96.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2.公用经费1.41万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数同比增加0万元，增长0%.主要是因为: 本单位无三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，
具体情况如下：
(1)因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（占比不是100%，说明原因）。我单位无三公经费支出。因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要是我单位无三公经费支出。
(2)公务用车购置及运行费出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同比增加0万元，增长0%。主要是本单位无三公经费。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。涉及国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，主要事项是：本单位无三公经费。
公务接待费支出决算数同比增加0万元，增长0%。主要是因为：本单位无三公经费。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.47万元，增长49.47%。主要是工会经费增加。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为1.41万元，其中：工会经费支出1.41万元，占机关运行经费100%。
2.政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，同比增加0万元，增长0%,主要是：我单位本年度没有政府采购。
3.国有资产占用情况
单位无国有资产
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中供销社合作发展基金及农资公司化肥淡储补助项目，共涉及资金6.34万元，占项目支出预算总额的 100%。均开展了全面自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财务体制改革的工作目标和任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在 2020年度部门决算中反映“供销合作发展基金及化肥淡储补助”项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算支出数为6.34万元，决算支出数为 6.34万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了项目的推进。
项目监督检查工作发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县供销合作社联合社2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
贵公网安备52272702000006号
