目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

请阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。新“三定”方案还未下达，建议用原“三定方案”。

二、部门预算单位构成情况

平塘县供销合作社联合社内设5个科室：办公室、合作指导科、财统科、资产管理科、监事会办公室。

1. 单位人员构成

平塘县供销合作社联合社核定编制11人，目前一共在职实有人数7人(均为机关人员);退休117人，遗属人员7人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

1. 部门收支总体情况

2020年度收入预算总额为88.56万元，当年财政拨款收入88.56万元；2020年度支出预算总额为88.56万元，当年财政拨款支出88.56万元。

二、预算收支情况增减变化

2021年年初预算88.56万元，相较2020年的114.39元下降26.34万元，下降22.58%，主要下降为化肥淡储资金1.00万元、合作发展基金9万元、办公费3.00万等。其中一般公共服务支出53.00万元，占总预算59.85%；社会保障和就业支出6.00万元，占总预算6.78%;医疗卫生和计划生育支出3万元，占总预算数的3.38%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出6.00万元，占总预算6.78%。

三、部门收入总体情况

2020年度收入预算总额为88.56万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2020年本单位预算支出88.56万元，分为：基本支出78.56万元（其中公用经费10.80万元，人员工资及福利支出67.76万元）；项目支出10.00万元（其中合作发展资金项目6.00万元，化肥淡储项目4.00万元），上级专项经费0万元。

五、财政拨款收支总体情况

2020年度收入预算总额为88.56万元，当年财政拨款收入88.56万元；2020年度支出预算总额为88.56万元，当年财政拨款支出88.56万元。

六、一般公共预算支出情况

2020年本单位一般公共预算支出88.56万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出78.56万元（其中公用经费10.80万元，人员工资及福利支出67.76万）；上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出78.56万元。

（一）人员工资67.76万元，其中工资福利支出67.76万元，其中：基本工资21.93万元、津贴补贴29.59万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金1.76万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险2.59万元，基本养老保险6.20万元，住房公积金5.55万元，干部职工社会保险缴费0.12万元。  

（二）工作运转经费10.80万元，全部为商品和服务支出（其中办公费5.30万元、印刷费2.00万元，水费0.30万元，电费1.20万元，邮电费1.00万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务车辆运行维护费0万元，工会经费1.00万元其他商品服务支出0万元）；

（三）上级专项经费支出0万元（发放补助0万元）。

八、“三公”经费情况情况

2020年三公经费预算支出0万元。

2020年三公经费预算支出0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费支出。与上年预算0万元相比无变化，本单位无因公出国（境）费支出。   

2. （二）公务接待费0万元，无公务接待费支出。与上年预算0万元相比无变化，本单位无公务接待费支出。   

（三）公务车辆运行维护费0万元，本单位无公车。与上年预算0万元相比无变化，减少（或增长）原因是本单位无公车。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无基金预算收支.

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2020年机关运行经费4.00万元，2021年机关运行经费10.80万元，比2020年上升170%，增长原因为：办公费增长3.30万元，印刷费增长2.00万元，邮电费增长1.00万元，工会费增长1万元，会议费减少0.5万元。2020年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费5.30万元、差旅费0万元、会议费0万元、公务接待0万元、水费0.30万元、电费1.20万元、公车运行维护费0万元、印刷费2.00万元、邮电费1万元、工会经费1.00万元、其他商品服务支出0万元。

二、政府采购情况

2020年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2021年年初，单位国有资产合计0.66万元，其中：流动资产0.012万元、固定资产0.65万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加0万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2020年度项目资金共收入10.00万元。其中包括化肥淡储项目6.00万元、合作发展资金项目4.00万元、以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2020年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    附件：2021年度平塘县供销合作社联合社单位预算公开表.xls

平塘县供销合作社联合社

2021年4月1日