2019年平塘县供销合作社联合社预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展战略规划，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。

（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。

（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建设、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。

（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。

（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。

（六）组织开展合作经济成员和职工的教育培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。

（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。

（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

平塘县供销合作社联合社下设4个科室：分别是财统科、办公室、合作指导科、资产管理科。

三、单位人员构成

    平塘县供销合作社联合社核定编制11人(其中机关人员9人、军转干部带编0人、工勤人员0人)，其中机关核定单位行政编制数11人（机关工勤0人），目前一共在职实有人数9人(其中机关人员9人、工勤人员0人);离休0人，退休11人，遗属人员1人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

    2019年度收入预算总额为143.7万元，当年财政拨款收入143.7万元；2019年度支出预算总额为143.7万元，当年财政拨款支出143.7万元。

  二、预算收支情况增减变化

    2019年年初预算143.7万元，相较2018年的127.4元增加10.7.万元，增加7%，主要增加工资福利支出资金10.7万元和上级补助收入0万元。其中一般公共服务支出4.5万元，占总预算3%；社会保障和就业支出11.6万元，占总预算8%;医疗卫生和计划生育支出4.3万元，占总预算数的3%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出8.2万元，占总预算5%。

  三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为143.7万元，全部为财政拨款收入。

    四、部门支出总体情况

    2019年平塘县供销合作社联合社预算支出143.7万元，分为：基本支出107.4万元（其中公用经费4.5万元，人员工资及福利支出102.9万元）；项目支出36.3万元（其中供销社合作发展基金项目21.3万元，化肥淡储补助项目15万元），上级专项经费0万元。

    五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为143.7万元，当年财政拨款收入143.7万元；2019年度支出预算总额为143.7万元，当年财政拨款支出143.7万元。

    六、一般公共预算支出情况

2019年平塘县供销合作社联合社一般公共预算支出143.7万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出107.4万元（其中公用经费4.5万元，人员工资及福利支出102.9万）；上级专项经费0万元。

    七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出107.4万元。

（一）人员工资102.9万元，其中工资福利支出102.9万元，其中：基本工资32万元、津贴补贴44.2万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金2.7万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险4.3万元，基本养老保险11万元，住房公积金8.2万元，干部职工社会保险缴费0.5万元。  

（二）工作运转经费4.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费3.1万元、印刷费0万元，水费0.1万元，电费1.3万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务车辆运行维护费0万元，其他商品服务支出0万元）；

（三）上级专项经费支出0万元。

    八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出0万元。

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比减少0%，原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，与上年预算0万元相比减少0%，原因是本单位无公务接待费.

（三）公务车辆运行维护费0万元，与上年预算0万元相比减少0%，原因是本单位无公务车辆运行维护费

    九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0元。

    第四部分   其他情况说明

    一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费3万元，2019年机关运行经费4.5万元，比2018年下增涨15%，增涨原因为办公经费增加。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费3.1万元、差旅费0万元、会议费0万元、公务接待0万元、水费0.1万元、电费1.3万元、公车运行维护费0万元、其他商品服务支出0万元。

      二、政府采购情况

     2019年度，没有安排政府采购项目。

     三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计5.2万元，其中：流动资产4.1万元、固定资产1.1万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产1.1万元。

与上年相比，本年资产总额增加5.1万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2019年度项目资金共收入0万元。未编制预算绩效

  五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

    六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    2019平塘县供销合作社联合社预算公开.xls