目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

一、主要职能

（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）负责工商联组织建设和会员发展、会员管理工作。加强商（协）会管理和建设，引导商会健康发展。

（5）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（7）组织和引导会员企业积极投身中国特色社会主义建设事业。做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员企业践行社会主义核心价值观，大力发扬致富思源、回馈社会的光彩精神，勇于承担社会责任，积极参与全县脱贫攻坚，助推贫困乡村和贫困群众同步实现“全面小康”。

（8）加强与县有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷等，助推全县民营经济持续健康发展。

（9）开展相关培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（10）积极开展民间外交，增强与外地工商社团及工商界人士的联系，促进经贸合作交流，增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。

（11）非公有制经济引导、协调、服务等工作职能。

（12）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防安全工作。

（13）完成县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县工商联内设综合科。核定行政编制4名，机关工勤编制1名；下设平塘县工商联综合事务服务中心（县民营经济服务中心）。核定事业编制2名。经费由县财政全额预算管理。

（三）部门人员构成

平塘县工商业联合会核定编制7名，其中核定行政编制4名，机关工勤编制1名，事业编制2名。目前在职实有人数6人（其中机关人员3人、工勤人员1人，事业人员2人），退休7人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额137.39万元，全部为财政拨款收入。

2025年部门支出预算总额137.39万元，按支出方向分，一般公共服务支出101.54万元，社会保障和就业支出23.26万元，卫生健康支出4.05万元，住房保障支出8.54万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算132.05万元增加5.34万元，增长4%。增长主要原因：是退休一人，同时新入职一人，人员交替后预算增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为137.39万元，全部为财政拨款收入。

2025年收入总额较2024年132.05万元增加5.34万元，增长4%，主要原因：退休一人，同时新入职一人，人员交替，一般公共预算拨款收入对应增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为137.39万元，其中：一般公共预算拨款支出137.39万元，占部门支出的100%。

2025年支出总额较2024年132.05万元增加5.34万元，增长4%，主要原因：退休一人，同时新入职一人，人员交替，一般公共预算拨款支出对应增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出101.54万元，占总支出73.9%；社会保障和就业支出23.26万元，占总支出16.93%；卫生健康支出4.05万元，占总支出2.95%；住房保障支出8.54万元，占总支出6.22%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计137.39万元，其中：一般公共预算拨款收入137.39万元。相应安排支出预算137.39万元，其中：一般公共服务支出101.54万元，占总支出73.9%；社会保障和就业支出23.26万元，占总支出16.93%；卫生健康支出4.05万元，占总支出2.95%；住房保障支出8.54万元，占总支出6.22%。

2025年财政拨款收入与较2024年132.05万元增加5.34万元，增长4%，主要原因：退休一人，同时新入职一人，人员交替预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计137.39万元，较2024年132.05万元增加5.34万元，主要原因：退休一人，同时新入职一人，人员交替支出增加。其中：基本支出122.39万元，占一般公共预算支出的89.08%；项目支出15万元，占一般公共预算支出的10.92%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出101.54万元，占总支出73.9%；社会保障和就业支出23.26万元，占总支出16.93%；卫生健康支出4.05万元，占总支出2.95%；住房保障支出8.54万元，占总支出6.22%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出122.39万元（其中公用经费4万元，人员经费支出118.39万元）。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出76.67万元，占人员经费的64.76%；对事业单位经常性补助23.39万元，占人员经费的19.76%；商品服务支出5.28万元，占人员经费的4.46%；对个人和家庭的补助支出13.05万元，占人员经费的11.02%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出4万元，占公用经费的100%。                                             （七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，较2024年增加1万元。其中：公务接待费预算为1万元，较2024年增加1万元，主要原因是筹备换届选举工作，严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费预算为0万元，与2024年持平；公务用车购置费预算为0万元，与2024年持平。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.8%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县工商业联合会没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县工商业联合会没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算为4万元，与2024年持平。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县工商业联合会没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县工商业联合会国有资产原值11.48万元，累计折旧9.73万元，净值1.75万元（其中：流动资产0万元、固定资产11.48万元、在建工程0万元、无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产11.48万元。）

与上年相比，本年资产总额无变化。本单位无占用国有资产情况。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算15万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成开展理想信念教育、服务民营经济高质量发展、推动“万企兴万村”行动签约、引导民营企业履行社会责任等工作任务。其中，根据工作要求，计划完成履行服务民营经济高质量发展工作项目、第三方机制管委会办公室工作项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县工商业联合会项目支出预算为15万元，主要用于办公及商品和服务支出等方面，其中占比较大的主要有，一是办公经费资金8.2万元，占项目预算支出的55%；二是商品和服务支出资金6.8万元，占项目预算支出的45%。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县工商业联合会2025年部门预算公开报表

    平塘县工商业联合会2025年部门预算整体支出绩效目标表

    平塘县工商业联合会2025年部门预算项目支出绩效目标表