2021年度平塘县工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
一、平塘县工商联基本情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）负责工商联组织建设和会员发展、会员管理工作。加强商（协）会管理和建设，引导商会健康发展。
（5）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。
（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（7）组织和引导会员企业积极投身中国特色社会主义建设事业。做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员企业践行社会主义核心价值观，大力发扬致富思源、回馈社会的光彩精神，勇于承担社会责任，积极参与全县脱贫攻坚，助推贫困乡村和贫困群众同步实现“全面小康”。
（8）加强与县有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷等，助推全县民营经济持续健康发展。
（9）开展相关培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（10）积极开展民间外交，加强与外地工商社团及工商界人士的联系，促进经贸合作交流，增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。
（11）非公有制经济引导、协调、服务等工作职能。
（12）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位安全生产和消防安全工作。
（13）完成县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、发挥基层商会作用，助力高质量发展。
有效发挥基层商会作用，积极投身脱贫攻坚、疫情防控、基础设施、产业发展、民生事业等工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。一是在2021年3月，金盆街道商会被州工商联表彰为“抗击新冠肺炎疫情先进商会”，副主席单位平塘富民村镇银行股份有限公司、常委单位平塘湘一东医院被表彰为“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”。二是推荐贵州玉水油茶科技发展有限公司参加全省表彰，荣获“全省‘千企帮千村’精准扶贫行动先进民营企业”称号。三是推荐平塘县越力商混建材有限公司、贵州建明建筑工程有限责任公司、平塘县双龙建筑工程有限公司、平塘县新联合医院4家民营企业参加全州表彰，荣获“全州‘百企帮百村’精准扶贫行动先进民营企业”称号。四是开展全县“百企帮百村”先进民营企业表彰，对在脱贫攻坚“百企帮百村”精准扶贫行动中发挥作用明显的8家企业进行表彰，有效地促进了民营经济“两个健康”发展。
2.开展“万企兴万村”行动和服务民营经济高质量发展。
一是及时筹建成立县工作领导小组。按照省、州领导小组的工作部署和要求，通过对近几年省、州、县出台的促进民营经济发展的政策措施进行梳理，深入了解我县民营企业的生产经营情况和参与脱贫攻坚情况，广泛征求县涉企部门、县工商联和民营经济代表人士的意见建议后，县工商联主动向县委、县政府领导汇报，争取工作支持，高位推动筹建县服务民营经济高质量发展工作领导小组和县“万企兴万村”行动领导小组，牵头起草《关于成立平塘县服务民营经济高质量发展工作领导小组的通知》《关于成立平塘县“万企兴万村”行动领导小组的通知》《平塘县开展“万企兴万村”行动实施方案》，并按程序送审后印发。
二是迅速召开启动会议，部署相关工作。于2021年11月30日召开了平塘县“万企兴万村”行动启动会、12月21日召开了平塘县服务民营经济高质量发展工作领导小组第一次会议。会议部署了“万企兴万村”阶段推进工作时限，将服务民营经济高质量发展工作领导小组十项工作职责和领导小组办公室五项工作职责细化为任务清单，明确目标任务、牵头单位、责任单位、完成时限等，部署我县服务民营经济高质量发展工作。
三是主动牵头和上门为企业服务。根据州工商联反馈的州工商联领导带队赴平塘召开民营企业家座谈会收集到的意见、建议，领导小组办公室认真分析研判，同时将收到的意见、建议发函至县相关职能部门，请职能部门提出解决问题的办法和措施，汇总形成问题反馈清单，请各部门对反馈的问题按职能职责给予解决和解答。结合“我为群众办实事”，针对企业发展困难，领导小组办公室于12月3日—4日，先后到澳华实业、登鸿矿业、双龙建筑、建明建筑、华力装饰等企业开展走访慰问和调研，为企业把脉问诊，深受企业好评。
3.积极做好非公经济人士政治推荐工作。
以县工商联、县政协换届为契机，坚持开门搞换届，把换届工作与非公经济人士政治推荐工作衔接起来，严格“三强一好”即“思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好”的标准，加强与县部门的“横向协作”“纵向联动”，高质量推荐民营经济代表人士。推选出30余名民营经济代表人士分别作为县工商联常委和州、县政协委员建议人选，提升了民营经济代表人士的政治影响力。
4.积极做好光彩事业助力地方发展工作。
引导全县民营企业秉承“致富思源、富而思进”的理念，积极投身光彩事业、回馈社会，广泛参与到战疫战贫、全面同步小康以及乡村振兴等经济社会发展中来。在我县“百企帮百村”行动中，共有53户本地民营企业参与（其中工商联执委企业36户），覆盖92个村45266人（其中贫困人口38703人），共投入帮扶资金14966.685万元，其中产业帮扶3756.46万元（含消费扶贫578.28万元）、就业扶贫10568.97万元、捐款捐物606.975万元、技能扶贫34.28万元。
5.有效衔接乡村振兴工作开展。
一是县工商联、掌布镇联合村脱贫攻坚同乡村振兴衔接座谈会。传达学习贯彻习近平总书记在贵州考察调研重要指示精神和谌贻琴书记在全省领导干部会议上的讲话精神，并研究贯彻落实联合村脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作方法。二是选派一名身体素质好，有责任心的驻村干部，与脱贫攻坚网格队员做好乡村振兴衔接工作；三是落实驻村干部待遇保障，为其购买100万意外险及安排健康体检，解决驻村干部后顾之忧；四是党组书记与驻村干部开展谈心谈话，了解驻村干部生活、工作情况。严守各项纪律，克服松气歇脚思想，消除疲惫厌战情绪，保持饱满的精神状态，坚定信心决心，以更加昂扬的斗志和精神状态投入到乡村振兴工作中。五是领导班子聚焦乡村振兴，结合联合村主导产业“园杆茶”发展实际，从村股份经济合作社及群众普遍关心的种植管理、病虫害防治、采收标准、制茶工艺及品牌营销等环节进行详细讲解，现场解答平时大家实践疑惑，给予启发。对“园杆茶”产业后续发展出谋划策。
二、机构设置及部门决算单位构成
平塘县工商业联合会内设综合科。核定行政编制4名，机关工勤编制1名，事业编制2人。2021年机构设置无变动。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计112.28万元，与2020年度相比，增加11.64万元，增长10%。主要原因是：人员经费增加，人员调资。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计112.28万元，其中：财政拨款收入增加111.85万元，占收入合计99.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0.43万元，占收入合计0.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计112.28万元，其中：基本支出109.11万元，占支出合计97%；项目支出3.17万元，占支出合计3%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计111.85万元。与2020年相比，增加11.21万元，增长11.14%。主要原因是：人员经费增加，人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出111.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.21万元，增长11.14%。主要原因是：人员经费增加，人员调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.05万元，占79%；
社会保障和就业支出（类）23.8万元，占21%；
2012801行政运行支出68.50万元，占61.2%；2012802一般行政管理事务支出3.17万元，占2.8%；2012850事业运行支出16.38万元，占14.6%；2080505养老保险支出8.44万元，占7.5%；2080506职业年金支出4.1万元，占3.7%；2082701失业保险支出0.08万元，占0.07%；2082702工伤保险支出0.22万元，占0.19%；2101101行政医疗支出2.78万元，占2.5%；2101102事业医疗支出0.78万元，占0.7%；2210201住房公积金支出7.4万元，占6.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为111.85万元，支出决算为111.85万元，完成当年预算的100%。
（1）2012801行政运行。当年预算为68.50万元，支出决算为68.50万元，完成当年预算的100%。
（2）2012802一般行政管理事务。当年预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成当年预算的100%。
（3）2012850事业运行。当年预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成当年预算的100%。
（4）2080505养老保险。当年预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成当年预算的100%。
（5）2080506职业年金。当年预算为4.1万元，支出决算为4.7万元，完成当年预算的100%。
（6）2082701失业保险。当年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的100%。
（7）2082702工伤保险。当年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的100%。
（8）2101101行政医疗。当年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成当年预算的100%。
（9）2101102事业医疗。当年预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的100%。
（10）2210201住房公积金。当年预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.68万元，其中：
人员经费103.1万元，主要包括基本工资30万元、津贴补贴35.74万元、奖金12.1万元、绩效1.42、养老保险8.4万元、职业年金4.1万元、医疗保险3.56万元、其他社会保险0.29万元、住房公积金7.4万元。
公用经费5.58万元，主要包括办公费3万元、水电费0.19万元、邮电费0.45万元、会议会0.07万元、接待费0.06万元、业务费0.21万元、福利费0.62万元、其他支出0.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元，比上年减少0.14万元，减少28%，原因是：压缩公用经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元；公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.14万元，减少28%，原因是：压缩公用经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。
（4）国内公务接待支出0.36万元，主要是压缩公用经费等。2021年国内公务接待6批次，66人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明（无相关支出数据要零报告）
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出111.85万元，比2020年度增加10.95万元，增长9.7%，主要原因是：人员经费增加，人员调资。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金3.1万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
无重点项目
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2012801行政运行；2012802一般行政管理事务；2012850事业运行；2080505机关事业单位养老保险；2080506机关事业单位职业年金；2082701财政对失业保险基金；2082702财政对工伤保险基金；2101101行政单位医疗；2101102事业单位医疗；2210201住房公积金。
贵公网安备52272702000006号
