目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安警务工作的方针、政策和法律、法规，结合本地实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督检查全县公安警务工作。

2.加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3.制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察，加强全县公安民警的监督，发现和查处全县公安民警违纪案件。

4.掌握影响稳定、危害国内安全与社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5.组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件；依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室日常工作。

6.对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7.依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8.管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安案件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9.负责组织、指挥全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10.指挥、监督全县国家机关、社会团体、事业单位和重点建设工程的安保工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11.负责对全县保安服务公司、内部保卫组织、保安培训机构的监督管理。

12.负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13.依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考查。

14.受理、审核公民出国出境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动；负责对派出境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15.依法管理全县道路交通安全，车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

16.组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17.组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19.负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20.向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

根据上述职能，平塘县公安局设内设机构：（一）执法勤务内设机构5个；（二）综合管理机构4个；（三）选设机构2个；（四）监管场所机构3个。派出机构11个：按照行政区划设置，9镇1乡1街道派出所。监管场所机构设置：看守所、拘留所、戒毒所。

（三）部门人员构成

平塘县公安局核定编制政法专项编制382人（其中执法勤务机构192人，综合管理机构16人，下设机构26人、选设机构13人、监管场所15人、派出机构114人、森林公安6人）。监管场所卫生所事业编制6人，强制隔离戒毒所医务室事业编制6人。目前一共在职实有人数366人（其中行政人员300人、事业人员11人，代管县政府下设应急保障服务中心55人）；离休1人，退休55人，遗属人员8人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额9420.52万元，其中：本年收入9420.52万元。本年收入中：财政拨款收入9420.52万元。

2025年部门支出预算总额9420.52万元，按支出方向分，公共安全支出8302.04万元，社会保障和就业支出572.35万元，卫生健康支出184.01万元，住房保障支出362.12万元。

2025年部门收支预算总额较2024年预算8826.23万元增加594.29万元，增长6.73%。增减主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是公用经费增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为9420.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9420.52万元，占部门预算收入的100%。

2025年收入总额同比增加572.35万元，增长6.73%。增减主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是公用经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为9420.52万元，其中：一般公共预算拨款支出9420.52万元，占部门预算支出的100%。

2025年支出总额同比增加572.35万元，增长6.73%。增减主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是公用经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：公共安全支出8302.04万元，占总支出88.13%；社会保障和就业支出572.35万元，占总支出6.08%；卫生健康支出184.01万元，占总支出1.95%；住房保障支出362.12万元，占总支出3.84%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计9420.52万元，其中：一般公共预算拨款收入9420.52万元。相应安排支出预算9420.52万元，其中：公共安全支出8302.04万元，占总支出88.13%；社会保障和就业支出572.35万元，占总支出6.08%；卫生健康支出184.01万元，占总支出1.95%；住房保障支出362.12万元，占总支出3.84%。

2025年财政拨款收入同比增加572.35万元，增长6.73%。增减主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是公用经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计9420.52万元，同比增加572.35万元，增长6.73%。增减主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是公用经费增加。其中：基本支出8912.36万元，占一般公共预算支出的94.61%；项目支出508.16万元，占一般公共预算支出的5.39%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出8302.04万元，占总支出88.13%；社会保障和就业支出572.35万元，占总支出6.08%；卫生健康支出184.01万元，占总支出1.95%；住房保障支出362.12万元，占总支出3.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出7574.68万元，占人员经费的98.38%；对个人和家庭的补助支出124.68万元，占人员经费的1.62%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出1163.00万元，占公用经费的95.88%；资本性支出50.00万元，占公用经费的4.12%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为181.50万元，较2024年的194.50万元减少13.0万元，主要原因是：严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。其中：公务接待费预算为6.50万元，较2024年7.0万元减少0.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1.93%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县公安局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县公安局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为1213.00万元，同比增加80.50万元，增长7.11%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为116.52万元，主要是因办案、执法工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目116.52万元等。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县公安局国有资产原值12,522.38万元，累计折旧6120.85万元，净值6401.53万元（其中：土地、房屋及构筑物3903.76万元，通用设备1305.37万元，专用设备325.41万元，家具用具296.49万元，无形资产570.50万元，较上年增加1338.73万元，主要原因是购置办公设备、专用设备）。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算508.16万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成安全保卫、案件办理等工作任务。其中，将根据2025年度工作要求，计划完成公司刻章费用项目、行政拘留人员生活费项目、看守所在押人员生活费项目、警犬生活及训导费项目、援疆人员艰苦边远津贴项目、禁毒工作经费项目、公安执法经费项目、黔南自治州政法大数据资源共享平台项目建设经费项目、辅警工作经费项目、武警中队工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县公安局项目支出预算为508.16万元，主要用于安保、武警保障等方面，其中占比较大的主要有，一是公安执法经费367.50万元，占项目预算支出的72.32%；二是武警中队工作经费50.00万元，占项目预算支出的9.84%。

1.公安执法经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：一是防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；二是通过实战化指挥、重大事件预警防范系统、重点人员动态管控系统的实战应用，实现了对警情的常态监测、案情回访、跟踪问效。

（2）立项依据：平塘县人民政府关于社区矫正人员、交警大队协勤增资的专题会议纪要，设立公安执法项目。

（3）实施主体：平塘县公安局

（4）实施方案：一是防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；二是通过实战化指挥、重大事件预警防范系统、重点人员动态管控系统的实战应用，实现了对警情的常态监测、案情回访、跟踪问效。

（5）实施周期：2025年。

（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算367.50万元。

2.武警中队工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：武警中队在武警部队调整改革期间，由地方财政部门、执勤目标单位及其上级主管部门安排武警部队的地方保障性经费，在新的法律法规和规章颁发之前，依据《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，按照保障必需、依法供应、依法监管、平稳过渡的原则实施保障。

（2）立项依据：根据财防〔2022〕44号文件要求，设立武警中队工作经费项目。

（3）实施主体：平塘县公安局

（4）实施方案：武警中队在武警部队调整改革期间，由地方财政部门、执勤目标单位及其上级主管部门安排武警部队的地方保障性经费，在新的法律法规和规章颁发之前，依据《中共中央关于调整中国人民武装警察部队领导指挥体制的决定》，按照保障必需、依法供应、依法监管、平稳过渡的原则实施保障。

（5）实施周期：2025年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算50万元。其中：水电费14.40万元；维修（护）28.08万元；办公设备购置7.52万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县公安局2025年部门预算公开表

    平塘县公安局2025年部门整体绩效目标表

    平塘县公安局2025年预算项目绩效目标表