2024年平塘县乡村振兴局预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行党中央、省委、州委、县委有关乡村振兴、生态移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民等工作的方针政策和法律法规；调研起草相关政策措施并组织实施；负责财政衔接资金监督管理；负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务；负责统筹、协调、指导县内各镇各部门做好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集；负责对镇、乡党委和政府乡村振兴工作成效督导检查；承担县乡村振兴领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
行政单位1个为平塘县乡村振兴局，局内设2个科室：综合科、业务科。下设3个事业机构：分别为平塘县乡村振兴服务中心、平塘县扶贫开发贫困信息监测中心、平塘县东西部扶贫协作服务中心。
三、单位人员构成
平塘县乡村振兴局共计编制43人，其中：行政编制9人（含行政工勤2人），事业编制34人（含事业工勤1人）。设立平塘县乡村振兴服务中心事业编制25名，其中：管理人员20名，专业技术人员4名，工勤人员1名。设立平塘县乡村振兴信息统计监测中心事业编制5名，其中：管理人员4名，专业技术人员1名。设立东西部乡村振兴协作服务中心人员编制4名，其中：管理人员3名，专业技术人员1名。目前在职人员39人，其中：行政编制7人（含行政工勤1人），事业编制32人（含事业工勤1人），退休3人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为533.19万元，当年财政拨款收入533.19万元；2024年度支出预算总额为533.19万元，当年财政拨款支出533.19万元。
二、预算收支情况增减变化
2024年年初预算533.19万元，相较2023年的512.99万元增加了20.2万元，增加3.93%，主要增加人员类经费资金18.8万元、公用经费1.4万元、县级项目经费（乡村振兴领导小组办公室工作经费）减少10万元。其中：社会保障和就业支出47.44万元，占总预算8.9x%;医疗卫生和计划生育支出16.82万元，占总预算数的3.15%；农林水支出432.3万元，占总预算数的81.06%；住房保障支出36.63万元，占总预算6.87%。
三、部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为533.19万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2024年平塘县乡村振兴局单位预算支出533.19万元，分为：基本支出463.19万元（其中公用经费26.6万元，人员工资及福利支出436.59万元）；项目支出70万元（其中：平塘县乡村振兴部门工作经费50万元，平塘县乡村振兴领导小组办公室工作经费20万元）。
五、财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为533.19万元，当年财政拨款收入533.19万元；2024年度支出预算总额为533.19万元，当年财政拨款支出533.19万元。
六、一般公共预算支出情况
2024年平塘县乡村振兴局单位一般公共预算支出533.19万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出463.19万元（其中公用经费26.6万元，人员工资及福利支出436.59万元）；项目支出70万元（其中：平塘县乡村振兴部门工作经费50万元，平塘县乡村振兴领导小组办公室工作经费20万元）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出463.19万元。
（一）人员经费436.59万元，工资福利支出431.74万元，其中：基本工资135.81万元、津贴补贴163.87万元，绩效工资9.03万元，奖金26.99万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险16.82万元，基本养老保险40.18万元，住房公积金36.63万元，其他社会保险缴费2.41万元。 对个人和家庭的补助4.85万元，其中退休费4.85万元。
（二）工作运转经费26.6万元，全部为商品和服务支出（其中办公费18万元、公务接待费3万元，公务车辆运行维护费5.6万元）。
八、“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出26.6万元。
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务接待费11万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算2.8万元相比增长292.85%，增长原因：一是平塘县乡村振兴局2023年省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作接待费用预算在2024年支付；二是平塘县乡村振兴局2024年省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作接待费用由平塘县乡村振兴局支出。
（三）公务车辆运行维护费15.6万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算10万元相比增长了56%，增长原因一是平塘县乡村振兴局2023年省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作车辆运行维护费用预算在2024年支付；二是平塘县乡村振兴局2024年省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作车辆运行维护费由平塘县乡村振兴局支出。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元，
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费
2023年机关运行经费25.2万元，2024年机关运行经费26.6万元，比2023年增长5.56%，增长原因为平塘县乡村振兴局2024年人员比上一年增加2人。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费18万元、公务接待3万元、公车运行维护费5.6万元。
二、政府采购情况
无
三、国有资产占用情况说明
截至2024年初，单位国有资产合计5149.19万元，其中：流动资产4838.26万元、固定资产36.54万元、在建工程274.38万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物（净值）5.8万元，汽车3辆（净值）2.9万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产27.84万元。
与上年（4484.37万元）相比，本年资产总额增加664.82万元。
四、预算绩效情况说明
平塘县乡村振兴局2024年度项目资金总收入70万元，其中：平塘县乡村振兴部门工作经费50万元，平塘县乡村振兴领导小组办公室工作经费20万元。以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，未编制重点项目预算绩效。
五、国有资本经费预算
2024年平塘县乡村振兴局无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县乡村振兴局
2024年3月29日
贵公网安备52272702000006号
