第一部分 贵州省黔南州平塘县乡村振兴局概况

一、单位职责

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局的主要职责是：贯彻执行党中央、省委、州委、县委有关乡村振兴、生态移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民等工作的方针政策和法律法规；调研起草相关政策措施并组织实施；负责财政衔接资金监督管理；负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务；负责统筹、协调、指导县内各镇各部门做好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集；负责对镇、乡党委和政府乡村振兴工作成效督导检查；承担县乡村振兴领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 2个科室：分别为：综合科、业务科。

按照部门决算编报要求，纳入平塘县乡村振兴局2022年度部门决算编报范围的下属单位共3个，分别为：平塘县乡村振兴与移民服务中心、平塘县乡村振兴信息统计监测中心、东西部乡村振兴协作服务中心。2022年本单位编制43人，其中：行政编制9人（含行政工勤2人），事业编制34人（含事业工勤1人）。2022年底实有在职人员37人，其中：行政编制8人（含行政工勤1人），事业编制29人（含事业工勤1人），退休2人。     

从预算单位构成看，2022年部门决算包括：本级决算。平塘县乡村振兴与移民服务中心、平塘县乡村振兴信息统计监测中心、东西部乡村振兴协作服务中心，为独立编制机构，但不独立核算，未单独编制决算，纳入平塘县乡村振兴局统一核算和编制部门决算。

第二部分 贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度收入总计9342.58万元，其中本年收入合计6698万元，年初结转结余2644.58万元；本年支出合计6809.5 万元，年末结转和结余2533.08万元。与 2021年同比收入总计8965.99增加376.59万元，增长4.2%，与2021年支出6321.41万元比本年增加488.09万元，减少7.72%。主要原因是：收入增加是因2022年度平塘县乡村振兴局增加平塘县易地扶贫搬迁项目资金收入；支出增加原因是2021年的结转部分项目款在2022年度支付。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度收入合计6698万元，其中：财政拨款收入减少1540.03万元，占收入合计18.699%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度支出合计6809.5万元，其中：基本支出439.82万元，占支出合计6.46%；项目支出6369.68万元，占支出合计93.54%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度财政拨款收入决算总计9278.47万元、与2021年相比增加450.41万元，增长5.10%。收入增加是因2022年度平塘县乡村振兴局增加平塘县易地扶贫搬迁项目资金，2022年度财政拨款支出决算总计6809.5万元、与2021年相比增加561.91万元，增加8.99%，支出增加原因是2021年的结转部分项目款在2022年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出6798.58万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加755.91万元，增加12.51%。支出增加2022年度平塘县乡村振兴局增加平塘县易地扶贫搬迁项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1.208社会保障和就业（类）支出：41.63万元，占0.61%；

2.210卫生健康（类）支出：14.89万元，占0.22%；

3.213农林水（类）支出：6509.3万元，占95.74%；

4.212城乡建设（类）支出：200万元，占2.95%；

5.221住房保障（类）支出：32.76万元，占0.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3078.42万元，支出决算为6798.58万元，完成当年预算的220.85%。决算数大于预算数的主要原因是：其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 35.03万元，支出决算为35.03万元，完成当年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，完成当年预算的453%。增加原因：2022年平塘县乡村振兴局退休1人，支付职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为1.2万元，支出决算为1.18万元，完成当年预算的98.33%，减少原因是，平塘县乡村振兴局2022年年中调出2人。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）：年初预算为3.14万元，支出决算为3.59万元，完成当年预算的114.33%，增加原因是，平塘县乡村振兴局2022年调入1人正科级干部、退休1人四级主任科员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）：年初预算为11.44万元，支出决算为11.3万元，完成当年预算的98.78%，减少原因是，平塘县乡村振兴局2022年调出2人、当年调整缴费基数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 0万元，支出决算为200万元，完成当年预算的200%。原因是：增加平塘县易地扶贫搬迁工程项目款。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成当年预算的480%，增加原因是，年末补发行政部分目标考核奖金4.8万元。

9.巩固脱贫衔接乡村振兴（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项），年初预算为70.63万元，支出决算为84.44万元，完成当年预算的119.53%。增加原因是2022年度调入1名正科级人员。

10.巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），年初预算为113万元，支出决算为86.94万元，完成当年预算的76.94%。减少原因是：县乡村振兴领导小组办公室经费和乡村振兴工作部门工作经费部分未支付。

11.巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为4550.32万元，完成当年预算的4550.32%。原因是：增加FAST移民扶贫搬迁工程项目资金1870万元和易地扶贫搬迁项目资金2680.32万元。

12.巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算为 0万元，支出决算为1504.11万元，完成当年预算的1504.11%。原因是：增加小额信贷贴息项目资金1100万元、2022年“雨露计划”项目103.63万元、国投公司帮扶平塘县者密镇拉岩村养殖项目100万元、2022年国投公司捐赠帮扶项目（技能培训）27.3万元、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金技能培训项目61.69万元、平塘县2022年建档立卡户防贫保险项目91.49万元、脱贫攻坚档案项目20万元。

13.巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项），年初预算为235.54万元，支出决算为261.23万元，完成当年预算的110.91%，增加原因是，平塘县乡村振兴局2022年扶贫事业14名人员因职级变动增资。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为31.09万元，支出决算为32.76万元，完成当年预算的105.37%，增加原因是，平塘县乡村振兴局2022年部分人员增资致住房公积金增加。               

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.82万元。

（一）人员经费415.82万元，主要包括基本工资134.27万元、津贴补贴94.26万元、奖金2.18万元、绩效工资68.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、其他社会保险缴费2.06万元、住房公积金32.76万元。

（二）公用经费24万元，主要包括办公费7万元、印刷费3.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费9.6万元、公务车运行维护费3.7万元。对个人和家庭的补助共27.41万元、退休费2.45万元、奖励金24.96万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.28万元，比上年12.35万元减少3.07万元，同比下降 24.86%，原因是： 一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费”，按要求控制接待标准，杜绝违规、超标准接待、公车严格管理等现象、二是部分接待费、公务用车运行维护费未支付。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.28万元，比上年12.35万元减少3.07万元，同比下降 24.86%，原因是： 一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费”，按要求控制接待标准，杜绝违规、超标准接待、公车严格管理等现象、二是部分接待费、公务用车运行维护费未支付。

1.因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少3.17万元，下降29.13%，7.71万元主要用于单位公务车辆的维修费、公务车加油费、公务车过路费、公务车保险费等。2022年，贵州省黔南州平塘县乡村振兴局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100.%。决算数较上年增加0.10万元，增长6.87%，具体是：国内公务接待支出1.57万元，主要是接待省、州各上级单位到平塘县乡村振兴局对巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工督查、督导、考核等。 2022年国内公务接待28批次，197人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入10.92万元，年初结转和结余8.82万元，本年支出 10.92万元，本年结转和结余8.82万元。与2021年度204.92万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少194万元，减少94.67%。主要原因是：2022年部分水库移民后期扶持项目资金项目除直补资金外的项目资金款由单位拨付。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）政府性基金预算财政拨款支出 9.96万元，主要用于平塘县水库移民补助。

2.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），政府性基金预算财政拨款支出0.9611万元，主要用于平塘县水库移民素质提升补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，则该表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县乡村振兴局机关运行经费情况：2022年度机关运行经费支出预算为25.9万元，支出决算为24万元，完成预算的92.66%，比上年减少40.11万元，降低62.56%，减少原因：一是2021年人员经费是按每人14000元预算，2022年是按每人7000元预算，二是部分经费未支付。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额46.29万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.50万元；授予中小企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的1.71 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平塘县乡村振兴局组织对 2022 年度一般公共预算整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。共计一个整体支出和15个项目进行了绩效自评，涉及资金6369.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2：平塘县乡村振兴局2022年度绩效评价自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映本单位按照规定给本单位在职职工缴纳养老保险单位承担的费用的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。反映本单位按照规定给本单位退休职工缴纳职业年金单位承担的费用的基本支出

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），反映本单位按照规定给本单位事业单位在职职工缴纳失业保险单位承担的费用的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），反映本单位按照规定给本单位在职职工缴纳工作保险单位承担的费用的基本支出。

二十一、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映本单位按照规定给本单位事业人员缴纳医疗保险单位承担的费用的基本支出。

二十二、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映本单位按照规定给本单位行政人员缴纳医疗保险单位承担的费用的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），农林水支出科目（类）扶贫科目（款）行政运行科目（项）：反映本单位的对平塘县易地扶贫搬迁掌布安置点项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映本单位按照规定给本单位行政支出费用的基本支出。

二十五、巩固脱贫衔接乡村振兴（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项），反映本单位按照规定给予本单位行政人员工资和行政人员费的基本支出。

二十六、巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），反映本单位按照规定给本单位专项业务费的基本支出。

二十七、巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）、反映本单位的对平塘县易地扶贫搬迁县城安置点项目、FAST移民搬迁（生态扶贫搬迁）工程项目建设的支出。

二十八、巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），反映本单位小额信贷贴息项目、“雨露计划”项目、国投公司帮扶平塘县者密镇拉岩村养殖项目、2022年国投公司捐赠帮扶项目（技能培训）、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金技能培训项目、平塘县2022年建档立卡户防贫保险项目、脱贫攻坚档案项目支出。

二十九、巩固脱贫衔接乡村振兴（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项），反映本单位事业人员工资和事业人员经费的支出。

三十、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映本单位按照规定给本单位在职职工缴纳住房公积金单位承担的费用的基本支出。

第五部分  附件

平塘县乡村振兴局2022年度决算公开表 

    平塘县乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评表