目　 录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　 名词解释

第五部分　 附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

贯彻执行党中央、省委、州委、县委有关乡村振兴、生态移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民等工作的方针政策和法律法规；调研起草相关政策措施并组织实施；负责财政衔接资金监督管理；负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务；负责统筹、协调、指导县内各镇各部门做好职责范围内巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集；负责对镇、乡党委和政府乡村振兴工作成效督导检查；承担县乡村振兴领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设　2个科室：综合科、业务科，下属3个事业单位：平塘县乡村振兴与移民服务中心、平塘县乡村振兴信息统计监测中心、东西部乡村振兴协作服务中心。

从预算单位构成看，平塘县乡村振兴局决算只有本级决算、所属下设事业单位财务由本局单统一核算。

第二部分2021年度部门决算公开报表　 　 　 　 　 

见附件1：平塘县乡村振兴局2021年部门决算公开报表

第三部分　 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8965.99万元，其中本年收入合计8238.03万元，年初结转和结余727.96万元；本年支出合计6321.41　万元，年末结转和结余2644.58万元。与2020年同比收入总计7372.9增加1593.09万元，增长21％，本年支出减少323.53万元，减少4.87％。主要原因是：收入增加是因2021年度平塘县乡村振兴局增加易地扶贫搬迁项目资金及小额信贷风险金；支出减少原因是部分项目款未支付完（脱贫攻坚档案费用及2022年防贫保险资金）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8238.03万元，其中：财政拨款收入增加3615.54万元，占收入合计44.28％；上级补助收入0万元，占收入合计0％；事业收入0万元，占收入合计0％；经营收入0万元，占收入合计0％；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0％；其他收入73.82万元，占收入合计0.09％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6321.41万元，其中：基本支出475.33万元，占支出合计7.52％；项目支出5846.08万元，占支出合计92.48％；上缴上级支出0万元，占支出合计0％；经营支出0万元，占支出合计0％；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计8164.21万元、与2020年相比增加3615.54万元，占收入合计79.49％。收入增加是因2021年度平塘县乡村振兴局增加易地扶贫搬迁项目资金及小额信贷风险金，2021年度财政拨款支出决算总计6321.41万元、与2020年相比减少323.53万元，减少4.87％，支出减少原因是部分项目款未支付完（脱贫攻坚档案费用及2022年防贫保险资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出6042.67万元，占本年支出合计的96.72％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.53万元，减少4.82％。支出减少原因是部分项目款未支付完（脱贫攻坚档案费用及2022年防贫保险资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）206科学技术（类）支出：800万元，占13.24％；

（2）208社会保障和就业（类）支出：38.72万元，占0.64％；

（3）210卫生健康（类）支出：14.71万元，占0.24％；

（4）212城乡建设（类）支出：400万元，占6.62％；

（5）213农林水（类）支出：4757.74万元，占78.74％

（6）221住房保障（类）支出：31.5万元，占0.52％

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1177.82万元，支出决算为6042.67万元，完成当年预算的　513.04％。决算数大于预算数的主要原因是：其中：

（1）2069999其他科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为800万元，完成当年预算的800％。原因是：增加FAST移民搬迁工程项目款；

（2）2080505机关事业单位养老保险支出。当年预算为36.71万元，支出决算为35.08万元，完成当年预算的95.56％。减少原因，平塘县乡村振兴局2021年中调出3人。

（3）2080506机关事业单位职业年金支出。当年预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成当年预算的150％。增加原因：2021年未平塘县乡村振兴局调出1人到县外，补付职业年金。

（4）2082701财政对失业保险基金的补助，当年预算为12.8万元，支出决算为12.24万元，完成当年预算的95.63％，减少原因是，平塘县乡村振兴局2021年中调出2人。

（5）2082702财政对工伤保险基金的补助，当年预算为0.73万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的120.05％，增加原因是2021年调整工伤缴费基数。

（6）2101101行政单位医疗保险，当年预算为3.09万元，支出决算为2.95万元，完成当年预算的95.47％，减少原因是，平塘县乡村振兴局2021年中调出1人。

（7）2101102事业单位医疗保险，当年预算为12.35万元，支出决算为11.76万元，完成当年预算的95.22％，减少原因是，平塘县乡村振兴局2021年中调出3人。

（8）2120303小城镇基础设施建设，当年预算为0万元，支出决算为400万元，完成当年预算的400％。原因是：增加易地扶贫搬迁工程项目款。

（9）2210201住房公积金，当年预算为33.32万元，支出决算为31.5万元，完成当年预算的94.54％，减少原因是，平塘县乡村振兴局2021年中调出3人。　 　 　 　 　 　 　 

（10）2130501行政运行，当年预算为76.37万元，支出决算为113.34万元，完成当年预算的148.41％。增加原因是：增加补发2019年年终目标考核奖44.19万元。

（11）2130502一般行政管理事务，当年预算为200万元，支出决算为606.16万元，完成当年预算的303.08％。增加原因是：增加资金平乡振领复（2021）55号、平舟镇京舟村2021年乡村振兴示范点建设项目520万元。

（12）2130504农村基础设施建设。当年预算为0万元，支出决算为2361.5万元，完成当年预算的2361.5％。原因是：增加FAST移民扶贫搬迁工程项目款。 

（13）2130505生产发展，当年预算为0万元，支出决算为1149.68万元，完成当年预算的1149.68％。原因是：增加小额信贷贴息项目资金1050.01万元、兴民村主业项目资金38万元、返贫保险项目16.73万元、脱贫攻坚档案项目44.94万元。

（14）2130550扶贫事业机构，当年预算为293.21万元，支出决算为277.06万元，完成当年预算的94.49％，减少原因是，平塘县乡村振兴局2021年扶贫事业机构运转工作经费未支付完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.33万元，其中：人员经费367.03万元，主要包括基本工资117.75万元、津贴补贴132.79万元、奖金1.94万元、绩效工资29.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.08万元、职业年金缴费1.54万元、职工基本医疗保险缴费14.71万元、其他社会保险缴费费2.1万元、住房公积金31.4万元等；公用经费64.11万元，主要包括办公费4.55万元、咨询费28.65万元、差旅费0.52万元、公务接待费0.1万元、劳务费8.79万元、工会经费12.79万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他商品和服务支出2.05万元。对个人和家庭的补助44.19万元、主要是奖励金44.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算12.35万元，比上年18.65万元减少6.3万元，同比下降33.78％，原因是：　一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，按要求控制接待标准，杜绝违规、超标准接待、公车严格管理等现象。二是部分接待费、公务用车运行维护费未支付。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

（2）公务用车购置及运行费支出预算为26.5万元，支出决算为10.88万元，完成预算的41.6％，决算数同比减少1.94万元，减少15％。主要是：一是严格执行中央八项规定精神，严格公车严格管理，二是部分公务用车运行维护费未支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截至2021年底公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出预算为26.5万元，支出决算为10.88万元，完成预算的41.6％。决算数同比减少1.94万元，减少15％。主要是：一是严格执行中央八项规定精神，严格公车严格管理。二是部分公务用车运行维护费未支付。

（3）公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的24.5％，减少原因是一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，按要求控制接待标准，杜绝违规、超标准接待等现象。二是部分公务接待费未支付。2021年国内公务接待21批次，284人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入74.96万元，年初结转和结余138.78万元，本年支出204.92万元，本年结转和结余8.82万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少108.9万元，减少59％。主要原因是：2021年部分水库移民项目资金未上财政指标。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

（1）2082201移民补助财政拨款支出51.9万元，主要用于平塘县水库移民补助。

（2）2082202基础设施建设和经济发展财政拨款支出33万元，主要平塘县掌布镇卡腊村水库移民路灯安装项目。

（3）2082302基础设施建设和经济发展财政拨款支出30万元，主要用于平塘县大塘镇里中村水库移民环境整治项目。

（4）21306601基础设施建设和经济发展财政拨款支出90万元，主要用于平塘县龙塘电站水库移民购门面项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，则该表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

整体情况：2021年度，机关运行经费支出预算为67.68万元，支出决算为64.11万元，完成预算的92.73％，减少原因：部分费用未支付。

机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为64.11万元，其中：主要包括办公费4.55万元、咨询费28.65万元、差旅费0.52万元、公务接待费0.1万元、劳务费8.79万元、工会经费12.79万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他商品和服务支出2.05万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额149.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.8万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平塘县乡村振兴局组织对2021年度一般公共预算整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。共计一个整体支出和7个项目进行了绩效自评，涉及资金2150.41万元，自评覆盖率达到100％。 

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2：平塘县乡村振兴局2021年度绩效评价自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2021年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2021年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2021年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）213（类）05（款）01（项）：指扶贫行政支出，反映扶贫行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）213（类）05（款）02（项）：指扶贫一般行政管理事务支出，反映扶贫行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）213（类）05（款）04（项）：指扶贫农村基础设施建设支出，反映用于农村贫困地区乡村道路建设、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十）213（类）05（款）05（项）：指扶贫生产发展支出，反映用于农村贫困地区发展种植、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十一）213（类）05（款）07（项）：指扶贫贷款奖补和贴息支出，反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（二十二）213（类）05（款）50（项）：指扶贫事业机构支出，反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

（二十三）213（类）99（款）99（项）：指其他农林水支出，反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

（二十四）213（类）66（款）01（项）：指大中型水库基金安排的基础设施建设和经济发展支出，反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（二十五）221（类）02（款）01（项）：指住房改革住房公积金支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）206（类）99（款）99（项）：指科学技术其他技术支出，反映其他科技方面的支出。

（二十七）208（类）05（款）05（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二十八）208（类）05（款）06（项）：指行政事业单位基本职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十九）208（类）22（款）01（项）：指大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出，反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（三十）208（类）22（款）02（项）：指大中型水库移民后期扶持基金基础和经济发展支出，反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（三十一）208（类）23（款）02（项）：指小型水库移民扶助基金支出基础设施建设和经济发展，反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（三十二）208（类）27（款）01（项）：指财政对失业保险基金的补助支出，反映财政对失业基金的补助支出。

（三十三）208（类）27（款）02（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出，反映财政对工伤基金的补助支出。

（三十四）210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（三十五）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出，反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三十六）212（类）03（款）03（项）：指城乡社区公共设施和小城镇基础设施建设支出，反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面支出。

    平塘县乡村振兴局2021年“三公”经费支出决算情况说明．doc

    平塘县乡村振兴2021年部门决算公开报表．xls

    平塘县乡村振兴局2021年度绩效评价自评表.xlsx