目  录

第一部分 平塘县扶贫开发办公室基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 平塘县扶贫开发办公室2019年度部门决算文字材料

一、平塘县扶贫开发办公室2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分 平塘县扶贫办2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

平塘县扶贫开发办公室基本情况

一、部门职责

(1)贯彻执行党中央、省委、州委、县委有关扶贫工作、生态移民工作的方针、政策和法律法规，编制全县扶贫开发、生态移民工作规划和年度计划并组织实施。

(2)拟订全县扶贫开发、生态移民中长期规划，提出县扶贫开发、生态移民工作的目标、任务、政策和措施，并组织实施;协调指导全县易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作;负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的审核;指导全县扶贫生态移民工程项目方案的实施，牵头组织实施扶贫生态移民工程。

(3)参加拟订县级扶贫开发相关政策规定、实施细则和管理办法。

(4)负责扶贫资金、生态移民资金和项目的监督管理;拟订中央和省、州下达的各类扶贫资金的分配方案，负责扶贫资金和项目的备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收;配合发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达;与项目法人和移民安置地镇(乡、街道)政府(办事处)签订移民安置协议，组织实施移民搬迁安置、协调、管理、督查和验收;负责安排全县水利水电工程移民安置和后期扶持资金及物资，并对扶贫生态移民安置资金及物资的使用情况进行检查和监督。

(5)统筹、协调全县精准扶贫、生态移民工作，指导镇(乡、街道)完成建档立卡和制定帮扶措施，维护信息平台的运行和更新。制定“减贫摘帽”规划，完成减贫摘帽目标任务;按照上级部门批复的移民安置规划，指导和监督移民规划的实施工作。

(6)负责特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作;组织全县生态移民后期规划和扶持规划的编制、初步审查及报批;组织开展生态移民后期扶持政策的具体实施和督查;负责有关生态移民工作法律法规的宣传和贯彻执行，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

(7)统筹、协调信贷扶贫工作;负责扶贫开发龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫、移民扶贫和生态建设工作。

(8)抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、劳动力转移培训(雨露计划)工作;负责全县水利水电工程和生态移民工作的干部培训和宣传教育，协调解决移民工作中的相关问题。

(9)组织开展扶贫开发情况统计调查、贫困监测、宣传教育和经验交流。

(10)组织协调社会力量参与扶贫开发。承担境外、县外帮扶平塘县的联系、协调、服务、交流与合作工作;参与组织中央、省、州、县直机关定点帮扶工作。

(11)负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务

(12)结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(13)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(14)职责调整

①将县水库和生态移民局和县扶贫开发局职责整体划入县扶贫办(县移民局)。

②将所属事业单位承担的行政职能划入县扶贫办(县移民局)。

(15)经济协作的职责分工

县扶贫办(县移民局)负责东西部扶贫协作工作;县工信局负责对外经济合作工作;县发改局负责区域合作工作。

二、机构设置

平塘县委办公室 平塘县人民政府办公室(平办发〔2019〕39号)文件，对平塘县扶贫开发办公室(平塘县生态移民局)职能配置、内设机构和人员编制规定，设立行政编制7名，其中:主任1名，副主任3名，副科长级督查专员1名，股级领导职数2名。中共平塘县委机构编制委员会(平机编〔2019〕5号)文件，增设行政工勤编制2名。中共平塘县委机构编制委员会(平机编〔2019〕41号)文件，设立县扶贫与移民服务中心事业编制25名，其中:管理人员20名，专业技术人员4名，工勤人员1名。领导职数设主任1名，副主任2名;内设机构股级领导职数3名。设立县扶贫开发贫困信息监测中心事业编制5名，其中:管理人员4名，专业技术人员1名。领导职数:主任1名。设立县东西部扶贫协作股务中心人员编制4名，其中:管理人员3名，专业技术人员1名。领导职数:主任1名。共计编制43人，其中:行政编制9人(含行政工勤2人)，事业编制34人(含事业工勤1人)。现有在职人员38人，其中:行政编制7人(含行政工勤1人)，事业编制31人(含事业工勤1人)，退休职工1人。

第二部分

平塘县扶贫开发办公室2019年度部门决算文字材料

一、平塘县扶贫开发办公室2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年收入426,128,058.58元，上年结转结余5,222,880.57元，2018年收入35,351,823.62元，上年结转结余5,045,199.41，比上年增加390,953,916.12元，主要是2019年为我县脱贫年，增加项目资金拨款。本年支出403,126,966.54元，上年支出35,174,142.46元，比上年增加367,952,824.08元，主要是2019年为我县脱贫年，增加项目资金拨款，作图分析如下:

1.收入决算结构情况说明

本年收入426,128,058.58元，其中:财政拨款收入423,126,966.54元，占收入总额的99.30%、其他收入3,001,092.04元，占收入总额的0.70%，作图分析如下:

2.支出决算结构情况说明

本年支出40,3126,966.54元，其中:基本支出4,367,938.93元，占总支出1%、项目支出398,759,027.61元，占总支出99%。上年支出35,174,142.46元，基本支出2,760,048.46元，项目支出32,414,094.00元，作图分析如下:

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为29,986,080.20元，预算调整为419,977,966.54元，收入决算为423,126,966.54元，财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入419,977,966.54元、政府性基金预算财政拨款收入3,149,000.00元)，完成预算的94%，原因:有项目未完成，2018年财政拨款收入35,233,482.83元，增加了387,893,483.71元，主要是:2019年为我县脱贫年，增加项目资金拨款。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为35,090,619.98元，本年支出403，126,966.54元，其中:基本支出4,367,938.93元、项目支出398,759,027.61元，上年支出35,174,142.46元，基本支出2,760,048.46元，项目支出32,414,094.00元，决算数同比增加367,952,824.08元，主要是:2019年为我县脱贫年，增加项目资金拨款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为35,090,619.98元，预算追加425,082,506.32元，支出决算为399,977,966.54元，完成预算的86%，原因:有项目未完成，上年决算支出为35,174,142.46元，决算数同比增加364,803,824.08元，主要是:2019年为我县脱贫年，增加项目资金拨款。一般公共预算财政拨款支出为399,977,966.54元，本年支出为403,126,966.54元，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为99.2%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出399,977,966.54元，主要用于以下方面:(2060499其他技术研究与开发支出) 支出决算为11,940,000.00元、(2069999其他科学技术支出) 支出决算为26,000,000.00元、(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出) 支出决算为388,244.34元、(2082701财政对失业保险基金的补助) 支出决算为12,896.95元、(2082703财政对生育保险基金的补助) 支出决算为11,164.05元、(2082702财政对工伤保险基金的补助) 支出决算为7,144.91元、(2101101行政单位医疗)支出决算为25,355.00元、(2101102事业单位医疗)支出决算为137,359.94元、(2110402农村环境保护)支出决算为251,000,000.00元、(2130301行政运行)支出决算为1,247,296.10元、(2130302一般行政管理事务)支出决算为40,500.00元、(2130501行政运行)支出决算为1,986,886.00元、(2130502一般行政管理事务)支出决算为7,517,260.89元、(2130504农村基础设施建设)支出决算为82,417,509.60元、(2130505生产发展)支出决算为16,330,900.00元、(2130550扶贫事业机构)支出决算为221,385.64元、(2130599其他扶贫支出)支出决算为363,857.12元、(2210201住房公积金)支出决算为330,206.00元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为4,576,179.61元，支出决算为4,367,938.93元，完成预算的95.4%，原因是一般公用经费未使用完。决算数同比增加1,607,890.47元，增长36.8%，主要是因为:机构改革单位合并，人员增加。

1.人员经费4,229,614.19元，主要包括基本工资1,219,214.00元、津贴补贴1,404,955.00元、绩效工资292,502.00元、机关事业单位基本养老保险缴费388,244.34元、职业基本医疗保险缴费162,714.94元、其他社会保障缴费31,205.91元、奖励金400,572.00元、住房公积金330,206.00元。

2.公用经费138,324.74元，主要包括办公费16,221.00元、差旅费6,983.00元、公务接待费17,017.00元、劳务费15,825.20元、工会经费57,833.52元、公务用车运行维护费3,442.00元、税金及附加费用13,025.34元、其他商品和服务支出7,977.68元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为25.5万元，完成预算的42.5%，主要是因机构合并，合理调配、厉行节约。决算数同比增加9.48万元，增长59.18%，决算数同比增加主要是因为:2019年是我县脱贫摘帽年，公务用车运行维护费增加5.49万元，公务接待费增加3.99万元。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算25.5万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

(2)公务用车购置及运行费出预算为44.5万元，支出决算为19.67万元，完成预算的44.2%，主要是合理调配、厉行节约。决算数同比增加5.49万元，增长38.72%。主要是机构改革单位合并，调配使用车辆1台，故增加运行维护费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因机构改革机构合并，调配使用公车一辆，故未购置公务用车。截止2019年底公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费支出预算为44.5万元，支出决算为19.67万元，完成预算的44.2%，主要是合理调配、厉行节约。开支内容包括:油料费、修理维护费、过路费、保险费、租赁费。

(3)公务接待费支出预算为15.5万元，支出决算为5.83万元，完成预算的37.61%，主要是严格按照相关规定，控制接待人数和标准。涉及国内公务接待批次97次，国内公务接待人次776人，主要事项是:2019年是脱贫年，主要接待省、州和对口帮扶单位检查、调研和镇乡扶贫工作人员。

公务接待费支出决算数同比增加3.99万元，增长216.84%。主要是因为:机构改革单位合并，工作业务增加，同时今年是脱贫年，相应检查、调研次数增多。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为27.32万元，支出决算为13.83万元，完成预算的50.62%，主要是未及时使用完公用经费。决算数同比增加4.49万元，增长48.07%。主要是机构改革单位合并，人员增加(增加15人)。

机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为13.83万元，其中:办公费1.62万元，占11.71%;差旅费0.7万元，占5.06%;工会经费5.78万元，占41.79;公务接待费1.7万元，占12.29%;劳务费1.58万元，占11.43%;公务用车运行维护费0.35万元，占2.53%;其他商品和服务支出0.8万元，占5.79%;税金及附加费1.3万元，占9.4%。

2.政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额204.3万元，同比增加174.3万元，增长581%,主要是:今年是我县脱贫年，增加为贫困农户购买返贫责任保险141.3万元，增加贫困村致富带头人培训费33万元。

采购事项:1.为全县贫困农户购买返贫责任保险141.3万元，占采购支出69.16%;2.贫困村致富带头人培训采购费63万元，占30.84%。

3.国有资产占用情况

2019年度，资产合计373,532,745.86元，其中:银行存款33,017,814.98元，预付账款146,722,917.52元，其他应收款579,000.00元，固定资产净值1,383,638.33元，在建工程191,829,375.03元。负债合计2,434,629.75元，其中:应缴财政款100,000.00元，应付账款190,085.25元，其他应付款2,144,544.50元。净资产合计371,098,116.11元。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

(1)扶贫工作部门工作经费预算绩效:完成2019年度省州下达减贫计划任务，围绕贫困户脱贫标准合理安排财政扶贫资金项目和社会帮扶项目，组织扶贫项目有效实施。完成脱贫攻坚督查指导工作，完成扶贫政策宣传、培训工作。

(2)精准扶贫及建档立卡经费预算绩效:完成全县贫困户信息统计管理，查缺补漏，贫困户信息对比印证，贫困户脱贫、清退、返贫等信息统计，扶贫政策宣传、培训。

(3)脱贫攻坚指挥部工作经费预算绩效:联系全县相关部门及11个镇乡(街道)脱贫攻坚工作，协调部门间帮扶工作，完成项目督查指导工作，完成扶贫成效验收工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

第四部分

平塘县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表

(表格内容见公开附表)

2019年决算公开表(县扶贫办).xls