2019年平塘县扶贫开发局预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省、州、县党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法规，组织开展平塘县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；

2、拟定全县扶贫开发长期规划，提出平塘县扶贫开发的目标、任务、政策和措施并组织实施；

3、参与拟定县级扶贫开发相关政策规定、实施细则和管理条例；

4、负责扶贫资金与项目的监督管理。拟定中央和省州下达的各类扶贫资金的分配方案，负责扶贫金和项目的备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收；

5、统筹、协调全县精准扶贫工作，指导镇（乡）、街道办事处完成建档立卡和制定帮扶措施，维护信息平台的运行和更新，制定“减贫摘帽”规划，完成减贫摘帽目标任务；

6、负责特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作；

7、统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫、移民扶贫和生态建设工作；

8、抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、劳动力转移培训（雨露计划）工作；

9、组织开展扶贫开发情况统计调查、贫困监测、宣传教育和经验交流；

10、组织协调社会力量参与扶贫开发。承担境外、县外帮扶平塘县的联系、协调、服务、交流与合作；参与组织中央、省、州、县直机关定点帮扶工作；

11、承担平塘县扶贫开发领导小组的日常工作；

12、承办中共平塘县委、平塘县人民政府和省、州扶贫业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成情况

平塘县人民政府办公室（平府办发[2015]89号）文件，对平塘县扶贫开发局职能配置、机构设置、人员编制和领导职数方案确定，县扶贫开发局内设1个股级机构综合科；设立统计监测中心、项目和资金管理中心和外资中心，务县扶贫开发局下设股级事业机构。

平塘县编制委员会（平机编[2016]16号）文件，增设在县扶贫开发局下设项目资金监督中心股级事业机构。

• 单位人员构成

    平塘县扶贫开发局核定编制26人(其中机关人员4人、军转干部带编0人、工勤人员2人)，其中机关核定单位行政编制数6人（机关工勤2人），平塘县扶贫开发局下设事业机构核定事业编制20人（专业人员5人、管理人员15人）。目前一共在职实有人数23人(其中机关人员4人、工勤人员1人);离休0人，退休1人，遗属人员0人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

• 部门收支总体情况

    2019年度收入预算总额为782.372208万元，当年财政拨款收入782.372208万元；2019年度支出预算总额为782.372208万元，当年财政拨款支出782.372208万元。

  二、预算收支情况增减变化

    2019年年初预算782.372208万元，相较2018年的632.741844元增加了149.630364万元，增加23.65%，主要增加为工资福利支出资金74.065364万元、商品和服务支出4.2万元和项目支出71.365万元。其中一般公共服务支出13.8万元，占总预算1.76%；社会保障和就业支出26.698956万元，占总预算3.41%;医疗卫生和计划生育支出9.27216万元，占总预算数的1.19%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出714.187092万元，占总预算数的91.3%；住房保障支出18.414万元，占总预算2.34%。

  三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为782.372208万元，全部为财政拨款收入。

      四、部门支出总体情况

    2019年平塘县扶贫开发局预算支出782.372208万元，分为：基本支出256.862208万元（其中公用经费13.8万元，人员工资及福利支出243.062208万元）；项目支出525.51万元（其中建档立卡工作经费项目50万元、脱贫攻坚指挥部工作经费项目50万元、脱贫攻坚拨乡镇工作经费项目125.51万元、扶贫工作部门工作经费项目300万元），上级专项经费0万元。

      五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为782.372208万元，当年财政拨款收入782.372208万元；2019年度支出预算总额为782.372208万元，当年财政拨款支出782.372208万元。

      六、一般公共预算支出情况

2019年平塘县扶贫开发局一般公共预算支出782.372208万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出256.862208万元（其中公用经费13.8万元，人员工资及福利支出188.677092万）；上级专项经费0万元。

      七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出256.862208万元。

（一）人员工资243.062208万元，其中工资福利支出243.062208万元，其中：基本工资64.0296万元、津贴补贴84.1788万元，绩效工资35.132892万元，其他工资福利性支出0万元，奖金5.3358万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险9.27216万元，基本养老保险24.721452万元，住房公积金18.414万元，干部职工社会保险缴费1.977504万元。  

（二）工作运转经费13.8万元，全部为商品和服务支出中工会经费。

（三）上级专项经费支出0万元。

    八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出57万元。

    （一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比没有增减。

    （二）公务接待费14.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算20万元相比减少27.5%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费42.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层检查、指导和调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算55万元相比减少了22.7%，减少原因是我局严格厉行节约原则，运行费用相对减少。

    九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    第四部分   其他情况说明

   一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费9.6万元，2019年机关运行经费13.8万元，比2018年增涨43.75%，增涨原因为单位人员净增7人。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出中工会经费。

      二、政府采购情况

     2019年度，安排政府采购公务用车一台项目。

      三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计694.973757万元，其中：流动资产527.054457万元、固定资产167.9193万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物21.4098万元，汽车2辆37.94万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产108.5695万元。

与上年相比，本年资产总额无增减。

四、预算绩效情况说明

我单位2019年度项目资金共收入525.51万元。其中包括建档立卡工作经费项目50万元、脱贫攻坚指挥部工作经费项目50万元、脱贫攻坚拨乡镇工作经费项目125.51万元、扶贫工作部门工作经费项目300万元，以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，未编制预算绩效。

    五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

    六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    2019年扶贫局预算公开表.xls