目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4、承担指导、推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，提出有关政策建议，组织拟定全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，会同有关部门搞好重大经济体制改革之间的衔接，牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按县人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；按规定指导和协调全县招投标工作。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟定现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家促进区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟定相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

8、统筹推进与县外区域合作交流。研究拟定与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边地区区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调；承担“一带一路”建设有关工作。

9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行粮食流通和物资储备管理的有关法律法规和方针政策；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录，按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气等储备，负责县级储备粮等行政管理。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟定全县粮食流通行业发展规划并组织实施，根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理，负责全县粮食流通监督检查；组织重要战略、应急物资的收储、动用、轮换和管理。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、牵头拟定全县城镇化工作的政策和规章制度并组织实施；提出推进城镇化发展战略；规划和重点政策措施的建议；统筹组织推进全县新型城镇化，特色小镇和小城镇相关工作；研究新型城镇化发展重大问题指导开展新型城镇化发展监测工作。

12、推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明建设相关工作，做好生态文明建设综合协调；组织拟定生态文明建设、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作；承担“长江经济带”发展各项工作。

13、编制和执行价格调整改革规划；拟定并组织实施价格政策；管理国家、省、州、县列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；组织实施成本监审和农副产品调查，组织实施涉案物品、无形资产、各种商品和服务的价格鉴定认证等工作。

14、负责全县军民融合发展工作的综合协调和督导落实；组织研究全县军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；组织拟定全县军民融合发展相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目、专项工程和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出全县军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；统筹推进全县军民融合产业发展；指导全县军民融合发展重大理论和实践问题研究工作，协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设。

15、负责牵头编制、实施全县综合交通发展规划，按规定审批、核准交通、邮政项目。贯彻国家、省、州有关能源法规和产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全县能源（煤炭除外、下同）行业管理职能，统筹全县能源开发利用，规划能源重点项目布局；按规定权限审批、核准、备案能源投资项目；监测全县能源发展情况，指导有关部门能源发展工作；负责全县油气长输管道的保护及安全生产监管。

16、贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和决策部署及省委、州委有关工作安排。负责研究拟定全县大数据、数字经济、数字社会发展规划并组织实施；牵头拟定大数据相关地方标准规范并组织实施。

17、负责统筹推进落实数字中国建设规划，协调落实国家大数据战略，协调推进公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设；负责统筹推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，负责统筹数据资源整合共享和开发利用；协调推进数据资源管理，组织推动公共数据资源归集汇聚、共享开发、开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；负责推动全县数字政府规划建设和共性基础设施建设，负责全县统一的政务云平台建设管理，推动政务信息系统整合，促进大数据与政务融合应用。

18、负责协调推动全县数字经济发展，推进数据产业化和产业数字化。负责全县大数据相关产业发展和行业管理，承担软件信息技术服务业行业管理工作；推动跨领域、跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；统筹协调大数据产业发展中的重大问题并提出对策建议；协调推进大数据领域科技创新，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合；负责提出全县大数据领域投资规模及方向、上级支持建设资金、县级大数据专项资金支持安排建议，提出大数据投资项目审批、备案和核准的建议，拟定县级大数据发展专项资金年度使用安排建议，并按程序审批后组织实施；承担大数据领域对外交流合作，负责大数据人才队伍建设、培训有关工作。

19、贯彻执行国家、省、州科技工作相关的法律法规、规章、发展规划、政策；提出全县科技促进经济社会发展总体规划和政策建议，并组织实施和监督检查；研究提出统筹推进创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟定全县科技发展重大政策并监督落实；统筹推进区域科技创新体系建设；统筹协调部门、行业、领域科技政策制定，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议；负责提出优化配置科技资源的政策措施建议，协调管理县级科技计划项目资金并监督实施；组织推动科技金融等多元化科技投入体系建设。

20、负责提出全县科技发展重大战略、重大规划及专项布局规划建议，组织凝练县级重大科技任务，统筹有关部门资源组织实施重大科技项目并跟踪督促；指导推动农业农村社会事业、高新技术、生态环境、卫生健康等行业（产业）科技进步；牵头组织县级重大技术攻关和成果应用示范，协调组织推进关键核心技术攻关；负责科学技术奖的推荐申报工作；负责编制县级科技项目规划并监督实施；组织开展农业农村、高新技术、社会发展领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，提出相关领域平台、基地规划布局建议并组织实施；统筹负责科技计划项目实施情况监督检查和科研成果评估问效。

21、开展技术转移体系建设工作，组织拟定促进科技知识产权创造、科技成果转化和产学研结合的政策措施建议，指导和监督有关部门落实；协调推动重大科研成果的示范应用；推动企业科技创新能力建设；推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责提出促进科技安全和统筹军民融合发展体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。

22、贯彻执行国家、省、州关于科技伦理、科研诚信相关政策，统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设、统筹推进科研学风作风建设；统筹负责科技计划项目实施情况监督检查和科研成果评估问效；拟定科技对外交往与创新能力开放合作的政策措施，组织开展科技合作与交流。

23、结合部门职责，做好乡村振兴相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

24、完成县委、县政府和上级发展改革、科技、粮食和储备、大数据等部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县发展和改革局下设5个事业机构：分别是平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县粮食和物资储备中心、平塘县推动高质量发展绩效评价服务中心、平塘县征兵工作服务中心；内设科室有：办公室（政策法规科）、国民经济综合科（社会发展和民生事业科、财经委员会办公室）、投融资科（招标投标办公室）、资源节约与环境保护科（铁建办）、产业科（科学技术发展科）、城镇化科（大数据应用与产业发展科）、粮食和价格科。

（三）部门人员构成

平塘县发展和改革局核定编制58人，其中机关核定单位行政编制数14人（机关工勤2人），下设事业机构核定事业编制44人。目前一共在职实有人数48人（其中机关人员11人、工勤人员3人、事业人员34人）；离休1人，退休28人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额2040.96万元，其中：本年收入2040.96万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入2040.96万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2040.96万元，按支出方向分，一般公共服务支出1360.04万元，社会保障和就业支出117.14万元，医疗卫生和计划生育支出21.8万元，住房保障支出47万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算1660.99万元增加379.97万元，增长23%。增减主要原因：2025年项目管理工作经费（全县统筹）年初预算增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为2040.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2040.96万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加379.97万元，增长23%，主要原因：2025年项目管理工作经费（全县统筹）年初预算增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为2040.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2040.96万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加379.97万元，增长23%，主要原因：2025年项目管理工作经费（全县统筹）年初预算增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出1360.04万元，占总支出67%；社会保障和就业支出117.14万元，占总支出5.7%；卫生健康支出21.8万元，占总支出1%；住房保障支出47万元，占总支出2.3%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计2040.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2040.96万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2040.96万元，其中：一般公共服务支出1360.04万元，占财政拨款支出的67%；社会保障和就业支出117.14万元，占财政拨款支出的5.7%；卫生健康支出21.8万元，占财政拨款支出的1%；住房保障支出47万元，占财政拨款支出的2.3%。

2025年财政拨款收入同比增加379.97万元，增长23%，主要原因：2025年项目管理工作经费（全县统筹）年初预算增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计2040.96万元，同比增加379.97万元，主要原因：2025年项目管理工作经费（全县统筹）年初预算增加。其中：基本支出715.99万元，占一般公共预算支出的35%；项目支出1324.97万元，占一般公共预算支出的65%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出830万元，占一般公共预算支出的41%；社会保障和就业支出117.14万元，占一般公共预算支出的5.7%；卫生健康支出21.8万元，占一般公共预算支出的1%；住房保障支出47万元，占一般公共预算支出的2.3%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出605.49万元，占人员经费的85%；商品服务支出22.52万元公用经费构成情况，其中：商品服务支出22.52万元，占公用经费的3.1%；对个人和家庭的补助67.8万元，占公用经费的9.4%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，较2024年5万元减少1.2万元，主要原因是：按照中央八项规定严控三公经费。其中：公务接待费预算为3.8万元，较2024年1.5万元增加2.3万元，主要原因是上年度部分公务接待费未支付；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元增加0万元；公务用车运行维护费预算为0万元，较2024年3.5万元减少3.5万元，主要原因是公车改革，公务用车预算由县机关事务管理局统一管理；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.2%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县发展和改革局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县发展和改革局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为34.3万元，较2024年33.6万元，增加2.1%，主要原因：在职人员增加1人。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县发展和改革局没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县发展和改革局国有资产原值103.33万元，累计折旧84万元，净值19.33万元（其中：土地、房屋及构筑物1.54万元，通用设备15.14万元，专用设备0万元，无形资产0万元，图书和档案0.3万元，家具和用具2.36万元），较上年增加2.76万元，主要原因是：2025年度新增4台国产电脑设备。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算1324.97万元。

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成1.开展我县涉案案件的价格评估，并针对涉案的物品进行市场调查。2.争取谋划储备项目192个落地平塘，预算总投资179.41亿元。3.切实做好2025年度县级储备粮轮换差价补贴487.97万元。等工作任务。将根据平塘县财政局下达2025年部门预算工作（平财预〔2025〕1号）工作要求，计划完成2025年项目管理工作经费（全县统筹）项目、2025年项目推进工作经费项目、2025年价格监测工作经费项目、2025年县级储备粮差价补贴费用项目、2025年粮食流通工作管理经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县发展和改革局项目支出预算为1324.97万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县发展和改革局2025年部门预算公开表

    平塘县发展和改革局2025年部门预算部门整体绩效目标表

    平塘县发展和改革局2025年部门预算项目绩效目标表