平塘县发展和改革局2022年度部门决算公开
目 录
第一部分：贵州省黔南州平塘县发展和改革局 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔南州平塘县发展和改革局 概况
一、单位职责
平塘县发展和改革局（以下简称县发改局）是县人民政府组成部门，为正科级。
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
（四）承担指导、推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，提出有关政策建议，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，牵头做好供给侧结构性改革推进工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按县人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；按规定指导和协调全县招投标工作。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
（八）统筹推进与县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边地区区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调；承担“一带一路”建设有关工作。
（九）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行粮食流通和物资储备管理的有关法律法规和方针政策；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录，按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气等储备，负责县级储备粮等行政管理。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订全县粮食流通行业发展规划并组织实施，根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理，负责全县粮食流通监督检查；组织重要战略、应急物资的收储、动用、轮换和管理；根据县政府相关要求提出动用指令并落实有关动用计划和指令。承担保障驻县部队军粮供应工作，落实好军粮供应队伍和供应网络建设。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（十一）推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明建设相关工作，做好生态文明建设综合协调；组织拟订生态文明建设、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作；承担“长江经济带”发展各项工作。
（十二）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（十三）编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策；管理国家、省、州、县列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；组织实施成本监审和农副产品调查，组织实施涉案物品、无形资产、各种商品和服务的价格鉴定认证等工作。
（十四）负责全县军民融合发展工作的综合协调和督导落实；组织研究全县军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；组织拟定全县军民融合发展相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目专项工程和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出全县军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；统筹推进全县军民融合产业发展；指导全县军民融合发展重大理论和实践问题研究工作，协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设。
（十五）负责牵头编制、实施全县综合交通发展规划，按规定审批、核准交通、邮政项目。贯彻国家、省、州有关能源法规规章和产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全县能源（煤炭除外、下同）行业管理职能，统筹全县能源开发利用，规划能源重点项目布局；按规定权限审批、核准、备案能源投资项目；监测全县能源发展情况，指导有关部门能源发展工作；负责全县油气长输管道的保护及安全生产监管。
（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设7个科室：分别是办公室、国民经济综合科、投融资科、资源节约与环境保护科、产业科、粮食和物资储备科、价格管理科。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县高质量发展绩效评价服务中心、平塘县粮油和物资储备服务中心。编制数57人，实有人数40人，事业单位编制数41人，实有人数26人。
从预算单位构成看，黔南州平塘县发展和改革局部门决算包括：平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县高质量发展绩效评价服务中心、平塘县粮油和物资储备服务中心。
第二部分 贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局2022年度收支决算总计2571.19 万元，与2021年相比，减少727.54万元，降低22.06%，主要原因是：本年度公用经费较少，跨年度项目资金收入拨付减少。故与上年决算相比减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度收入合计1873.59万元，其中：财政拨款收入1873.59万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局2022年度支出合计2023.59万元，其中：基本支出509.58 万元，占25.18%；项目支出1514.02万元，占74.82%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局2022年度财政拨款收支决算总计2571.19万元。与2021年相比，减少727.54万元，降低22.06%，主要原因是：本年度公用经费较少，跨年度项目资金收入拨付减少。故与上年决算相比减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州平塘县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出2023.59万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少377.54万元，降低15.72%，主要原因是：本年度公用经费较少，跨年度项目资金收入拨付减少。故与上年决算相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）695.51万元，占34%；社会保障和就业支出（类）186.96万元，占9.2%；卫生健康支出（类）27.5万元，占1.4%；农林水支出394万元，占19.5%；交通运输支出30万元，占1.5%；住房保障支出25.89万元，占1.3%；粮油物资储备支出663.74万元，占33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.21万元，支出决算为2023.59 万元，完成年初预算的110 %。其中:本年度7月增加贵州省平塘县通州粮食储备库建设项目资金收入。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为330.53万元，支出决算为265.98万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公用经费减少。一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）；年初预算为233.15万元，支出决算为251.1万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度项目推进工作经费较上年增加。一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为179.79万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公用经费减少。一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付2020年卡蒲污水处理项目资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加退休人员故产生职业年金。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度拨付2020年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目资金。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情突发导致该预算增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情突发导致该预算增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情突发导致该预算增加。
4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为394万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付2022年石漠化综合治理项目资金394万元。
5.其他交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付以前年度平塘县清水村景区基础设施建设项目结转结余资金。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
5. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮差价补贴（项）。年初预算为323.8万元，支出决算为663.74万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增拨付平塘县通州粮食储备库建设项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出509.58万元，其中：
（一）人员经费487.23万元，主要包括：基本工资230.98万元、津贴补贴52.64万元、奖金2.97万元、绩效工资22.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.57万元、职业年金缴费5.79万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、其他社会保险缴费1.61万元、住房公积金25.89万元、离休费14.56万元、退休费44.55万元、生活补助2.26万元、奖励金41.4万元。
（二）公用经费22.35 万元，主要包括：办公费3.6万元、差旅费0.67万元、租赁费0.1万元、公务接待费1.03万元、劳务费2.67万元、工会经费7.53万元、福利费2.84万元、公务用车维护费1.55万元、其他商品和服务支出2.36万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县发展和改革局财政拨款支出预算为12.89 万元，支出决算为12.89万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年增加5.23万元，增长68.28%，决算数大于预算数，主要原因：本年度支付上年度应付未付公务用车维护费和公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度支付上年度应付未付公务用车维护费和公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算12.89 万元，比上年增加5.23万元，增长68.30%，增加主要原因是：本年度支付上年度应付未付公务用车维护费和公务接待费。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年增加4.77万元，增长72.10%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.39万元。主要用于：增加主要原因是本年度支付上年度应付未付公务用车维护费。2022年，贵州省黔南州平塘县发展和改革局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.46万元，增长44.12%，具体是：国内公务接待支出1.50万元，主要是：接待省州各项目检查组。标点符号 2022年国内公务接待120批次，408人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州平塘县发展和改革局 2022年度机关运行经费支出22.35万元，比上年减少37.45万元，降低62.63%，主要原因是：本年度公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额130.32万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出128.37万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额85.23 万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额45.09万元，占政府采购支出总额的35 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金556.95万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52272702000006号
