目  录

第一部分平塘县发展和改革局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县发展和改革局2019年度部门决算文字材料

一、平塘县发展和改革局2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘县发展和改革局2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

平塘县发展和改革局基本情况

一、部门职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划;提出全县国民经济发展目标及政策;研究分析全国及省、州、县经济形势和发展情况，进行全县宏观经济的预测、预警;提出实施全县宏观经济政策及综合运用，对经济运行及时调控的政策措施建议;研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，拟定经济体制改革方案;提出全社会固定资产投资总量和资金投向划重大项目的布局;推理产业结构调整，提出国民经济重要产业发展战略的规划，协调农业和农村经济社会发展有重大问题;指导工业发展，推进工业化和国民经济信息化;组织、协调全县以工代赈的规划和项目的实施;执行粮食方面的法律法规和方针政策，拟定全县粮食宏观调控并组织实施;承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构人员情况

2019年度执行行政单位会计制度1个与2018年度相同，设办公室、国民经济综合科、投融资科(招标投标办公室)、产业科(军民融合办)、资源节约与环境保护科(鉄建办)、粮食和物质储备科、价格管理科、价格认证中心，项目建设服务中心。共8个内设构。核定行政编制为13名。其中:局长1名、副局长3名，股级领导职数7名。由县财政全额预算管理。核定事业编制为28名。其中:平塘县项目建设服务中心24名，其中管理人员14名，专业技术人员10名，领导职数:主任1名，副主任1名;内设机构股级领导职数3名;平塘县价格认证中心4名，均为管理人员，领导职数:主任1名。

2.人员情况:2019年年末单位实有财政供养人员共37人,与2018年度37人相比新进1人退休1人。其中在职人员实有37人(含工勤人员3人)。离休人员实有1人，与2018年度相同。

第二部分

平塘县发展和改革局2019年度部门决算文字材料

一、平塘县发展和改革局2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1500.87万元，支出总计1500.87万元，2018年度收入总计1709.04万元，支出总计1844.18万元。与2018年相比，收入总计减少208.17万元，减少12%;支出总计减少343.31万元，减少19%。2019年总收入，行政运行经费228.03万元，较上年307.66万元减少79.63万元;事业运行经费122.55万元，较上年113.45增加9.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出38.85万元，较上年42.19万元减少3.34万元;财政对其他社会保险基金补助2.48万元，较上年2.75万元减少0.27万元;医疗卫生与计划生育15.67万元，较上年15.75万元减少0.08万元;住房公积金32.39万元，较上年30.37万元增加2.02万元;2019年项目推进和价格评审项目县级配套资金7.9万元，较上年17.63万元减少9.73万元;2018年大塘镇第二批省级基本建设工作经费(黔财建【2018】132号)30万元;2017年农产品精深加工冷库建设项目(黔财建【2017】295号)50万元;平塘县天文小镇一站式服务平台建设项目50万元;中国天眼旅游文化孵化公共服务平台建设项目100万元;2018年通州古屯堡文化园游客服务中心建设项目(黔财建【2018】65号)30万元，2019年石漠化综合治理项目县级配套资金22.2万元，较上年70万元减少47.8万元;2017年岩溶地区石漠化综合治理中央基建投资项目(黔财建【2017】112号)377.3万元;平塘县石漠化综合治理工程(黔财建【2017321号)300万元;2019年以工代赈项目县级配套资金7.81万元，较上年6.77万元增加1.04万元;2019年以工代赈项目县级配套资金17.23万元，较上年25万元减少7.77万元;2019年县级储备粮差价补贴县级配套资金68.48万元，较上年160.48万元减少92万元。

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计1500.87万元，其中:财政拨款收入1500.87万元，占100%，同比增加0万元;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计1500.87万元，其中:基本支出439.98万元，占29%;项目支出1060.89万元，占71%;经营支出0万元，占0%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为1500.87万元，收入决算为1500.87万元，完成预算的100%，决算数同比增加0万元，增长0%。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为1500.87万元，支出决算为1500.87万元，完成预算的100%，决算数同比增加0万元，增长0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为1500.87万元，支出决算为1500.87万元，完成预算的100%。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1500.87万元，主要用于以下方面:

科目2010401行政运行支出预算数为228.03万元;支出决算数为228.03万元，完成预算的100%。同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2010402一般行政管理事务支出预算数为7.88万元;支出决算数为7.88万元，完成预算的100%。同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。   

科目2010450事业运行支出预算数为122.55万元，支出决算数为122.55万元，完成预算的100%。同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2010499其他发展与改革事务支出30万。

科目2019999其他一般公共服务支出50万。

科目2069999其他科学技术支出150万。

科目2070199其他文化和旅游支出30万元;

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数38.85万元，支出决算数为38.85万元，完成预算的100%。同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算数0.64万元，支出决算数为0.64万元，完成预算的100%。同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算数0.72万元，支出决算数0.72万元，完成预算的100%。同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082703财政对生育保险基金的补助支出预算数为1.12万元，支出决算数1.12万元，完成预算的100%。占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2101101行政单位医疗支出预算数为8.65万元，支出决算数为8.65万元，完成预算的100%。同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2101102事业单位医疗支出预算数为7.02万元，支出决算数为7.02万元，完成预算的100%。同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2110799其他风沙荒漠治理支出预算数为699.5万元，支出决算数为699.5万元，完成预算的100%。同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2111103减排专项支出预算数为7.81万元，支出决算数为7.81万元;完成预算数的100%，同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2130504农村基础设施建设支出预算数17.23万元，支出决算数为17.23万元;完成预算数的100%，同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2210201住房公积金支出预算数为32.39万元，支出决算数为32.39万元，完成预算数的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2220402储备粮油差价补贴支出预算数为68.48万元，支出决算数为68.48万元，完成预算数的100%，同比减少0万元，下降0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为439.98万元，支出决算为439.98万元，完成预算的100%，决算数同比增加0万元，增长0%。

1.人员经费430.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

2.公用经费9.33万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%。决算数同比减少0万元，下降0%。       

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.94万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。开支内容包括:因0事项组织因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

(2)公务用车购置及运行费出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100%，决算数同比减少0万元，下降0%。       

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。开支内容包括:0为0情购置公务用车0辆,截止2019年底公务用车保有量为2辆

公务用车运行维护费支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100%。开支内容包括:公务用车加油费。

(3)公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次8次，国内公务接待人次40人，主要事项是:接待国家、省、州项目检查组到我县督查各类项目。

公务接待费支出决算数同比减少0万元，下降0%。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%，决算数同比减少0万元，下降0%。       

机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为9.33万元，其中:办公费0.29万元、电费0.16万元、邮电费0.07万元、差旅费1.72万元、劳务费1.1万元、工会经费5.7万元、其他商品和服务支出0.29万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额1113.58万元，同比增加1113.58万元，增长0%,主要是:2018年度无政府采购。

3.国有资产占用情况

2019年度，我单位资产合计15.895.263.62元。其中:流动资产14.024.688.63元，占资产总额的88%;固定资产969.299元，占资产总额0.6%;无形资产0元，占资产总额0%;政府储备物质1.254.600.00元，占资产总额0.79%;在建工程0元，占资产总额0%;

固定资产为969.299元，其中通用设备为855.000.00元;家居、用具、装具为47.474.00元;图书档案为3000.00元;土地房屋和建筑物为63.825.00元。

3.重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年价格评审监测工作经费:完成节假日商品价格检查工作7次，无任何商品价格被举报情况发生，旅游区游客满意度90%。有效提供公共服务、公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的开展。对实行市场调节价的有形产品、无形产品和各类有偿服务进行价格监测和确认工作。 推进县城供水居民阶梯水价制度和非居民用水超定额累进加价制度、收集天然气配气环节价格成本材料，完善我县管道天然气配气价格重置，成立农业综合水价改革领导小组，建立农业综合水价改革领导联席会议制度，实质性开展农业综合水价改革工作。

2018年石漠化综合治理项目县配资金:完成石漠化面积26平方公里，完成林草植被恢复、草食畜牧业发展、小型水利水保等工程治理。拉高耕地质量、拉高森林覆盖率提高、减少水土流失，促进当地发展，促进农民增收，绿化环境，促进社会和谐，生态环境质量得到改善。

2019年节能减排工作经费:参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法工作。降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源，重点节能单位工作完成率100%，规范重点节能单位的管理、清洁生产及监察执法工作。

2019年项目前期工作经费:确保各项目前期可研、初设编制等各项工作开展。争取完成省州级重大项目32个落地平塘，省级项目前期工作完成率100%，促进重点建设项目按质、按时、按计划竣工投产。

2018年以工代赈项目县配资金:完成金盆街道回龙村低干至坡头道路建设项目、平舟镇龙兴村油茶基地道路建设项目、牙舟镇翁片村封家寨至苦竹山养殖场道路建设项目、牙舟镇长冲村翁万组至甲茶镇兴荣村冗塘组道路建设项目、掌布镇掌布村拉烈至桃坡小院道路建设项目相关前期设计编制等费用的支付，确保缺口资金及时拨付。促进社会经济平稳发展，切实改善人民居住环境。

2019年储备粮差价补贴县配资金:按质保量完成我县2.5万吨粮食储备库建设项目建设，完成我县库存粮食自查，做好粮食轮换工作，配合省州做好普查，迎接国家抽查。做好政策性粮食大清查、健全粮食流通监管体系、扎实推进“粮安工程”建设、抓好优质粮油统计上报。保证粮食收购资格、粮食质量、粮食流通有序，粮食得到保障。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

平塘县发展改革局2019年度部门决算公开表

(表格内容见公开附表)

平塘县发改局2019年度部门决算需公开信息表.zip