一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县有关档案、党史、地方志工作的法律、法律和方针政策。

2、拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟定全县党史事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施；拟定全县地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

3、依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4、整理及保管档案、党史和地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、党史和地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5、按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织党史和地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、党史和地方志文献及资料信息，为社会利用档案、党史和地方志文献、地情资料提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6、拟定全县党史和地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库、党史和地方志资料数据库；组织开展党史和地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7、承办县委、县政府及县史志编纂委员会、县档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

8、职责调整。将县档史志局政策法规科、党史研究科、方志年鉴科的行政职责划入县委办。

请阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。新“三定”方案还未下达，建议用原“三定方案”。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县档案馆内设：办公室、信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）、编研利用科、方志年鉴科、党史研究科5个科室。

（三）部门人员构成

县档案馆核定事业编制22名，其中管理人员20名、工勤人员2名。领导职数：馆长（主任）1名、副馆长（副主任）2名；内设机构股级领导职数5名。目前一共在职实有人数16人（其中事业人员15人、工勤人员1人）；离休0人，退休24人，遗属人员3人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额330.95万元，其中：本年收入330.95万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入330.95万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额330.95万元，按支出方向分，一般公共服务支出203.84万元，文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出64.36万元，卫生和健康支出9.23万元，住房保障支出17.52万元。

2025年部门收支预算总额330.95万元与2024年预算356.81万元减少25.86万元，下降7.25%。增减主要原因：2025年人员减少，预算相应减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为330.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.95万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年356.81万元减少25.86万元，下降7.25%，主要原因：2025年人员减少，预算相应减少。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为330.95万元，其中：一般公共预算拨款支出330.95万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年356.81万元减少25.86万元，下降7.25%，主要原因：2025年人员减少，预算相应减少。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出203.84万元，占总支出61.59%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占总支出10.88%，社会保障和就业支出64.36万元，占总支出19.45%；卫生健康支出9.23万元，占总支出2.79%；住房保障支出17.52万元，占总支出5.29%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计330.95万元，其中：一般公共预算拨款收入330.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算330.95万元，其中：一般公共服务支出203.84万元，占总支出61 59%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占总支出10.88%，社会保障和就业支出64.36万元，占总支出19.45%；卫生健康支出9.23万元，占总支出2.79%；住房保障支出17.52万元，占总支出5.29%。

2025年财政拨款收入与较2024年356.81万元减少25.86万元，下降7.22%，主要原因：2025年人员减少，预算相应减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计330.95万元，较2024年356.81万元减少25.86万元，主要原因：2025年人员减少，预算相应减少。

其中：基本支出280.95万元，占一般公共预算支出的84.89%；项目支出50万元，占一般公共预算支出的15.11%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出203.84万元，占总支出61.59%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占总支出10.88%，社会保障和就业支出64.36万元，占总支出19.45%；卫生健康支出9.23万元，占总支出2.79%；住房保障支出17.52万元，占总支出5.29%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出212.75万元，占人员经费的77.94%；商品服务支出13.44万元，占人员经费的4.92%；对个人和家庭的补助支出46.76万元，占人员经费的17.13%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出8万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，较2024年2万元减少0.6万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车及接待费用。其中：公务接待费预算为0.4万元，较2024年1万元减少0.6万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年无变化；公务用车运行维护费预算为1万元，较2024年无变化。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.48%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县档案馆没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

2025年单位政府性基金安排的支出0万元。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县档案馆没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

2025年平塘县档案馆国有资金经营预算的支出0万元，较2024年0万元，无变化。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算为8万元全部为商品和服务支出（其中电费5万元、水费：0.3万元、邮电费0.9万元，培训费0.4万元，公务接待费0.4万元，公务车辆运行维护费1万元），较2024年9万元，下降11.11%，主要原因：人员减少，公用经费相对减少。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县档案馆没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县档案馆国有资产合计202.32万元，其中：流动资产142.67万元、固定资产55.15万元、在建工程0万元、无形资产4.5万元。与上年相比，本年资产总额增加21.42万元，主要原因是：1.2024年新购入一批固定资产，所以固定资产净值增加；2.货币资金增加了就业局拨入的公益性岗位工资及社保补助还未使用。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算50万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成《平塘年鉴》《平塘县扶贫志》《执政纪要》的编纂出版，做好馆藏档案保护工作，定期维护档案库房设备，确保档案存放安全等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县档案馆项目支出预算为50万元，主要用于《平塘县扶贫志》编纂出版项目12万元，《执政纪要》（2025）编纂出版项目12万元，《平塘年鉴》（2024）编纂出版项目12万元，档案数字化建设项目5万元，档案保护费项目5万元，档案监控设备、电梯维修费用项目2万元，档案馆消防设施维护保养项目2万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，已编制预算绩效。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县档案馆2025年预算公开表

    平塘县档案馆2025年部门预算整体支出绩效目标    

平塘县档案馆2025年部门预算项目支出绩效目标.xlsx