平塘县档案馆2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县档案馆概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法律和方针政策。
2.贯彻党中央、省委、州委和县委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全县党史研究工作。
3.拟定县档案馆（含县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
4.依法收集和接收保管县域范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。承担爱国主义教育基地的管理工作。
5.整理及保护档案、文献、民族古籍及其他资料，承担县档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
6.按规定组织开发利用档案、文献、民族古籍及资料；按规定发布档案、文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
7.承担县档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
8.承担全县党史、重要党史人物传记及有关专题资料、党史书刊、地方志、年鉴资料的征集、整理、编纂、出版工作；向上级党史和地方志业务部门提供平塘县党史、地方志、年鉴重要资料。
9.搜集、保存平塘县志文献和资料，组织整理旧志，推动本县方志理论研究；为县委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。
10.结合单位职责，做好扶贫开发相关工作；负责平塘县档案馆、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据规范管理、共享和开放。
11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作事项。
12.职责调整。将县档案史志局（县委党史研究室、县档案馆）承担的档案行政管理职责和地方志编纂管理职责划入县委办公室。
二、机构设置
平塘县档案馆部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、编研利用科、信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）、党史研究科、方志年鉴科。
按照决算编报要求，纳入我平塘县档案馆部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是无
从预算单位构成看，平塘县档案馆部门（单位）决算包括：本级决算平塘县档案馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
359.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
263.20 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
51.99 | |
|
八、其他收入 |
8 |
6.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.92 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.64 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.24 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
365.62 |
本年支出合计 |
58 |
385.99 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
20.39 |
年末结转与结余 |
60 |
0.01 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
386.00 |
支出总计 |
62 |
386.00 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
365.62 |
359.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.53 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.82 |
240.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|
20126 |
档案事务 |
242.82 |
240.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|
2012601 |
行政运行 |
231.52 |
229.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
|
2012604 |
档案馆 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.64 |
21.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.39 |
|
21004 |
公共卫生 |
16.75 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.39 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.75 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.39 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
385.99 |
286.27 |
99.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
263.20 |
232.22 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20126 |
档案事务 |
263.20 |
232.22 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012601 |
行政运行 |
232.22 |
232.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012604 |
档案馆 |
30.98 |
0.00 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.99 |
0.00 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20706 |
新闻出版电影 |
51.99 |
0.00 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070605 |
出版发行 |
51.99 |
0.00 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.64 |
8.89 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21004 |
公共卫生 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.75 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
359.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
260.36 |
260.36 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.25 |
21.25 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
359.09 |
本年支出合计 |
59 |
378.77 |
378.77 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
19.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
19.68 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
378.77 |
合计 |
64 |
378.77 |
378.77 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
378.77 |
283.43 |
95.33 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.36 |
229.38 |
30.98 | |
|
20126 |
档案事务 |
260.36 |
229.38 |
30.98 | |
|
2012601 |
行政运行 |
229.38 |
229.38 |
0.00 | |
|
2012604 |
档案馆 |
30.98 |
0.00 |
30.98 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.99 |
0.00 |
51.99 | |
|
20706 |
新闻出版电影 |
51.99 |
0.00 |
51.99 | |
|
2070605 |
出版发行 |
51.99 |
0.00 |
51.99 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.23 |
22.23 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.61 |
0.61 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.25 |
8.89 |
12.36 | |
|
21004 |
公共卫生 |
12.36 |
0.00 |
12.36 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
12.36 |
0.00 |
12.36 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.89 |
8.89 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.24 |
18.24 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
239.78 |
302 |
商品和服务支出 |
7.10 | |
|
30101 |
基本工资 |
74.32 |
30201 |
办公费 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
90.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
13.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.16 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.23 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.08 |
30207 |
邮电费 |
1.07 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
18.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
34.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
2.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.86 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
276.34 |
|
公用经费合计 |
7.10 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县档案馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计386.00万元，与2022年相比，增加59.95万元，增长18.39%。主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加；支付以前年度隔离点疫情防控工作经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计365.62万元，其中：财政拨款收入359.09万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.53万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计385.99万元，其中：基本支出286.27万元，占74.16%；项目支出99.73万元，占25.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
平塘县档案馆2023年度财政拨款收支决算总计378.77万元，与2022年相比，增加54.80万元，增长16.91%。主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加；支付以前年度隔离点疫情防控工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出378.77万元，占本年支出合计的98.13%。与2022年相比，增加54.80万元，增长16.91%。主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加；支付以前年度隔离点疫情防控工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平塘县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出378.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）260.36万元，占68.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.99万元，占13.73%；社会保障和就业支出（类）26.92万元，占7.11%；卫生健康支出（类）21.25万元，占5.61%；住房保障支出（类）18.24万元，占4.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
平塘县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算357.62万元，支出决算378.77万元，完成年初预算的105.91%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.54万元，支出决算为229.38万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为12万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的258.17%。决算数大于预算数的主要原因是：增加《平塘县志》编纂及制作费用尾款19.68万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为60万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：部分票据未能及时核销。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.77万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的125.10%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有1人退休办理职业年金缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度隔离点疫情防控工作经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.43万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.66万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，人员经费相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出283.43万元，其中：
（一）人员经费276.34万元，主要包括：基本工资74.32万元、津贴补贴90.77万元、奖金13.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.23万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金18.24万元、其他工资福利支出7.31万元、退休费34.02万元、生活补助2.53万元。
（二）公用经费7.10万元，主要包括：水费0.16万元、邮电费1.07万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费0.86万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
平塘县档案馆
2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县档案馆
2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.05万元，下降5.49%。主要原因：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.86万元，较上年减少0.05万元，下降5.49%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降5.49%。主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，平塘县档案馆全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0.86万元，主要用于：油费、保险费、过路费、车辆维修费等。截至2023年12月31日，平塘县档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县档案馆2023年机关运行经费支出7.1万元。比2022年增加1.18万元，增长19.93%，主要原因是：单位新增工作人员，2023年度新招录公务员1人，调入2人，调出1人，相应的机关运行经费增加。
（二）政府采购情况说明
平塘县档案馆2023年度政府采购支出总额26.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额26.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县档案馆组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金91.68万元，自评覆盖率达到100%。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度平塘县档案馆没有开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52272702000006号
