第一部分 贵州省黔南州平塘县档案馆概况

一、单位职责

贵州省黔南州平塘县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法律和方针政策。

（二）贯彻落实中央、省委、州委和县委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全县党史研究工作。

（三）拟订县档案馆（含县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

（四）依法收集和接收保管县域范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。承担爱国主义教育基地的管理工作。

（五）整理及保护档案、文献、民族古籍及其他资料，承担县档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。

（六）按规定组织开发利用档案、文献、民族古籍及资料；按规定发布档案、文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（七）承担县档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。

（八）承担全县党史、重要党史人物传记及有关专题资料、党史书刊、地方志、年鉴资料的征集、整理、编纂、出版工作；向上级党史和地方志业务部门提供平塘县党史、地方志、年鉴重要资料。

（九）搜集、保存平塘县志文献和资料，组织整理旧志，推动本县方志理论研究；为县委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

（十）结合单位职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据规范管理、共享和开放。

（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作事项。

（十二）职责调整。将县档案史志局（县委党史研究室、县档案馆）承担的档案行政管理职责和地方志编纂管理职责划入县委办公室。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室，分别是：办公室、编研利用科、信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）、党史研究科、方志年鉴科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数22人，实有人数16人。参照公务员管理事业编制数20人，实有人数15人。

从预算单位构成看，2022年部门决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度收支决算总计326.05万元，与2021年相比，增加55.81万元，增长20.65%，主要原因是本年人员经费增加实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资（调入4人）、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度收入合计306.37万元，其中：财政拨款收入304.29万元，占99.32x%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款0万元，占0.00%；其他收入2.08万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度支出合计305.67万元，其中：基本支出282.51 万元，占92.42%；项目支出23.16万元，占7.58%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度财政拨款收支决算总计304.29万元。与2021年相比，增加53.98万元，增长21.57%，主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资（调入4人）、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出304.29万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，增加53.98万元，增长21.57%，主要原因是实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资（调入4人）、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）226.09万元，占74.30%；公共安全支出（类）支出0.88万元，占0.29%。文化旅游体育与传媒支出（类）11.50万元，占3.78%；社会保障和就业支出（类）43.71万元，占14.36%；卫生健康支出（类）支出7.02万元，占2.31%；住房保障支出（类）支出15.09万元，占4.96%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.99 万元，支出决算为304.29万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资（调入4人）、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.90万元，支出决算为226.09万元，完成当年预算的116.60%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资（调入4人）、在职人员提标工资、年度考核奖清算补助资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版发行（款）出版发行（项）。年初预算为62万元，支出决算为11.50万元，完成当年预算的18.55%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，年内没有足额拨付办公经费。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，年内没有足额拨付办公经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为16.37万元，完成当年预算的121.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调入4人，退休1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内退休1人，需要缴纳职业年金单位部分。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员1人死亡，需要发放一次性抚恤金及丧葬费。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.49万元，完成当年预算的144.12%。决算数大于预算数的主要原因是：：2022年调入4人，退休1人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为7.02万元，完成当年预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调入4人，退休1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为15.09万元，完成当年预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调入4人，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.51万元，其中：

（一）人员经费276.59万元，主要包括：基本工资66.56万元、津贴补贴76.38万元、奖金4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.37万元、职业年金缴费4.35万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金15.09万元、其他工资福利支出7.34万元、 退休费44.94万元、生活补助2.32万元、抚恤金22.5万元、奖励金8.92万元。

（二）公用经费5.92 万元，主要包括：水费0.12万元、邮电费0.32万元、劳务费1.37万元、福利费3.86万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.91万元，完成预算的7 %，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.91万元，比上年增加0.39万元，增长75%，增加主要原因是：车辆使用年限已久，维修费用高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：因0事项组织因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.91 万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.39万元，增长75%，主要原因是：车辆使用年限已久，维修费用高。公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：财政资金困难，未能及时核销公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0 万元，完成预算的0 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13万元，支出决算0.91万元，完成预算的7%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.91万元。主要用于：油费、保险费、过路费、车辆维修费等。 2022年，贵州省黔南州平塘县档案馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县档案馆2022年度机关运行经费支出5.92万元，比上年减少5.37万元，降低47.56%，主要原因是：机关运行经费预算标准降低。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金23.16万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映用于公共安全方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）：反映除已分类项目以外其它不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附件

    平塘县档案馆2022年部门决算公开报表

    平塘县档案馆2022年绩效自评表