2023年平塘县档案馆预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关档案、党史、地方志工作的法律、法律和方针政策。
（二）拟订县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全县党史事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施；拟订全县地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。
（三）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。
（四）整理及保管档案、党史和地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、党史和地方志文献及其他地情资料的安全责任。
（五）按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织党史和地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、党史和地方志文献及资料信息，为社会利用档案、党史和地方志文献、地情资料提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
（六）拟订全县党史和地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库、党史和地方志资料数据库；组织开展党史和地方志理论研究、宣传教育和培训工作。
（七）承办县委、县政府及县史志编纂委员会、县档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。
（八）职责调整。将县档史志局政策法规科、党史研究科、方志年鉴科的行政职责划入县委办。
请阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。新“三定”方案还未下达，建议用原“三定方案”。
二、部门预算单位构成情况
平塘县档案馆内设：办公室、信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）、编研利用科、方志年鉴科、党史研究科5个科室。
三、单位人员构成
县档案馆核定事业编制22名，其中管理人员20名、工勤人员2名。领导职数：馆长（主任）1名、副馆长（副主任）2名；内设机构股级领导职数5名。目前一共在职实有人数16人（其中事业人员15人、工勤人员1人）；离休0人，退休21人，遗属人员3人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2023年度收入预算总额为337.94万元，当年财政拨款收入337.94万元；2023年度支出预算总额为337.94万元，当年财政拨款支出337.94万元。
二、预算收支情况增减变化
2023年年初预算337.94万元，相较2022年的287.99万元增加了49.95万元，增加17.34％，主要增加为一般公共服务支出资金41.65万元。其中一般公共服务支出235.55万元，占总预算69.7％；社会保障和就业支出18.30万元，占总预算5.42％；医疗卫生和计划生育支出7.43万元，占总预算数的2.2％；城乡社区支出0万元，占总预算数的0％；农林水支出0万元，占总预算数的0％；住房保障支出16.66万元，占总预算4.93％；文化旅游体育与传媒支出60万元，占总预算数的17.75％。
三、部门收入总体情况
2023年度收入预算总额为337.94万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2023年平塘县档案馆预算支出337.94万元，分为：基本支出265.94万元（其中公用经费8万元，人员工资及福利支出257.94万元）；项目支出72万元（其中各类文献资料编纂出版60万元，档案保护费5万元，档案监控设备、电梯维修费用5万元，档案馆消防设施维护保养2万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2023年度收入预算总额为337.94万元，当年财政拨款收入337.94万元；2023年度支出预算总额为337.94万元，当年财政拨款支出337.94万元。
六、一般公共预算支出情况
2023年档案馆一般公共预算支出337.94万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出265.94万元（其中公用经费8万元，人员工资及福利支出257.94万元）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出265.94万元。
（一）人员工资257.94万元，其中工资福利支出214.09万元，其中：基本工资71.16万元、津贴补贴84.21万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金16.33万元［含事业人员］，干部职工基本医疗保险7.43万元，基本养老保险17.77万元，住房公积金16.66万元，干部职工社会保险缴费0.53万元。
（二）工作运转经费8万元，全部为商品和服务支出（其中水费0.3万元，邮电费1.3万元，公务车辆运行维护费1.4万元，工会经费5万元）；
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况情况
2023年三公经费预算支出8万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费1万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0万元相比增长100％，增长原因是上年预算未设置有公务接待费科目，导致当年产生的公务接待费未能及时核销。
（三）公务车辆运行维护费1.4万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算13万元相比减少了89.23％，减少原因是档案馆严格规范使用公务用车。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2022年机关运行经费6.5万元，2023年机关运行经费8万元，比2022年增长23.08％，增长原因为2022年调入3人，公用经费增加。2023年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：水费0.3万元，邮电费1.3万元，公务车辆运行维护费1.4万元，工会经费5万元。
二、政府采购情况
2023年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2023年年初，单位国有资产合计211.96万元，其中：流动资产161.65万元、固定资产50.29万元、无形资产0.02万元。
与上年相比，本年资产总额减少12.99万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2023年度项目资金共收入72万元。其中包括各类文献资料编纂出版60万元，档案保护费5万元，档案监控设备、电梯维修费用5万元，档案馆消防设施维护保养2万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2023年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2023年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县档案馆
2023年1月31日
贵公网安备52272702000006号
