2021年度平塘县档案馆部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法律和方针政策。
（二）贯彻落实中央、省委、州委和县委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全县党史研究工作。
（三）拟订县档案馆（含县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
（四）依法收集和接收保管县域范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。承担爱国主义教育基地的管理工作。
（五）整理及保护档案、文献、民族古籍及其他资料，承担县档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
（六）按规定组织开发利用档案、文献、民族古籍及资料；按规定发布档案、文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
（七）承担县档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
（八）承担全县党史、重要党史人物传记及有关专题资料党史书刊、地方志、年鉴资料的征集、整理、编纂、出版工作；向上级党史和地方志业务部门提供平塘县党史、地方志、年鉴重要资料。
（九）搜集、保存平塘县志文献和资料，组织整理旧志，推动本县方志理论研究；为县委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。
（十）结合单位职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据规范管理、共享和开放。
（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作事项。
（十二）职责调整。将县档案史志局（县委党史研究室、县档案馆）承担的档案行政管理职责和地方志编纂管理职责划入县委办公室。
二、机构设置及部门决算单位构成
平塘县档案馆内设5个股级内设机构：办公室、编研利用科、信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）、党史研究科、方志年鉴科。无下属单位。
从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。平塘县档案馆是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，纳入2021年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称单位）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，较上年无增减。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计270.24万元，与2020年度相比，增加28.61万元，增长11.84%。主要原因是：本年人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计250.56万元，其中：财政拨款收入250.31万元，占收入合计99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0.25万元，占收入合计0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计250.31万元，其中：基本支出228.30万元，占支出合计91.21%；项目支出22.01万元，占支出合计8.79%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计250.31万元。与2020年相比，增加28.36万元，增长12.78%。主要原因是：本年人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出250.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.36万元，增长12.78%。主要原因是：本年人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出165.90万元，占66.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出22.01万元，占8.79%；社会保障和就业支出（类）支出42.44万元，占16.95%；卫生健康支出（类）支出6.50万元，占2.6%；住房保障支出（类）支出13.46万元，占5.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为236.65万元，支出决算为250.31万元，完成当年预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员经费增加。
其中：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。当年预算为168.39万元，支出决算为165.90万元，完成当年预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末退休1人。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版发行（款）出版发行（项）。当年预算为30万元，支出决算为22.01万元，完成当年预算的73.37%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金困难，年内没有足额拨付办公经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.39万元，支出决算为15.19万元，完成当年预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末退休1人。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内在职职工因病死亡1人，单位部分职业年金虚账记实。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为22.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内在职职工因病死亡1人，发放其死亡一次性抚恤金及丧葬费。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.33万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的127.27%。决算数大于预算数的主要原因是：职工晋升工资，缴费基数提高。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.99万元，支出决算为6.50万元，完成当年预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末退休1人。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为14.55万元，支出决算为13.46万元，完成当年预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是：上年末退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出228.30万元，其中：
人员经费217.01万元，主要包括基本工资54.91万元、津贴补贴70.66万元、奖金4.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元、职业年金缴费4.16万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金13.46万元、其他工资福利支出7.12万元、抚恤金22.67万元、奖励金17.39万元。
公用经费11.29万元，主要包括办公费2.77万元、水电费2.6万元、邮电费1.02万元、维修（护）费0.22万元、会议费0.1万元、培训费0.11万元、工会经费2万元、福利费2.37万元、其他商品和服务支出0.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.52万元，完成预算的13%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是财政资金困难，年内未足额划拨资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.52万元，比上年增加0.24万元，增长85.71%，原因是：支付以前年度费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：因0事项组织因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.4万元，原因是：支付以前年度费用；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.12万元，下降100%，原因是：财政资金困难，未能及时核销公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算0.52万元，完成预算的26%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.52万元。主要用于油费、保险费、过路费、车辆维修费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
（4）国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无政府性基金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出11.29万元，比2020年度增加4.48万元，增长65.79%，主要原因是：单位抽调脱贫攻坚下沉人员返回单位上班，办公费用增加2万元；年度内增加工会经费2万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
我单位无重点项目绩效评价情况，无需公开部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。
第四部分 名词解释
(一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（二十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（二十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除已分类项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
贵公网安备52272702000006号
