2020年度平塘县档案馆部门决算
目 录
第一部分 平塘县档案馆基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县档案馆2020年度部门决算文字材料
一、平塘县档案馆2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县档案馆2020年度部门决算公开表（表格
内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分平塘县档案馆基本情况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关档案和地方志工作的法律、法律和方针政策。
（二）贯彻落实中央、省委、州委和县委有关党史工作的方针、政策、决定、指示，规划、指导、协调全县党史研究工作。
（三）拟订县档案馆（含县委党史研究室、县地方志编纂委员会办公室）发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
（四）依法收集和接收保管县域范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。承担爱国主义教育基地的管理工作。
（五）整理及保护档案、文献、民族古籍及其他资料，承担县档案馆馆藏档案、文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
（六）按规定组织开发利用档案、文献、民族古籍及资料；按规定发布档案、文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
（七）承担县档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
（八）承担全县党史、重要党史人物传记及有关专题资料党史书刊、地方志、年鉴资料的征集、整理、编纂、出版工作；向上级党史和地方志业务部门提供平塘县党史、地方志、年鉴重要资料。
（九）搜集、保存平塘县志文献和资料，组织整理旧志，推动本县方志理论研究；为县委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。
（十）结合单位职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据规范管理、共享和开放。
（十一）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作事项。
（十二）职责调整。将县档案史志局（县委党史研究室、县档案馆）承担的档案行政管理职责和地方志编纂管理职责划入县委办公室。
二、机构设置
平塘县档案馆设下列内设机构：
（一）办公室：
参与起草全县档案事业发展规划、年度计划、拟定县档案馆事业发展中长期规划和年度工作计划，起草综合性文稿；负责机关日常运转工作，承担文件、档案、机要保密、会务、党的建设、精神文明、综合治理、督办等事项；承办机构编制、干部人事、机关党群、劳动工资等工作；负责机关办公自动化的组织实施；承担机关职能绩效目标管理考核和扶贫开发工作，负责机关离退休干部工作；负责机关财务、车辆、公产管理等后勤保障工作。
（二）编研利用科
承担县档案馆宣传工作；承担馆藏档案资料编纂、研究、布展和编译工作；承担爱国主义教育基地的管理工作；承担县直机关、人民团体、县属事业单位和其他组织期满档案的指导接收工作；协助做好相关档案业务工作；承担县档案馆恒温恒湿系统、供电系统、给排水系统、通信系统、消防控制系统、防盗监控系统及电梯、消毒等设备的管理和使用，保障专用设备的正常工作和运行；承担机关公共机构节能管理工作；承担县档案馆安保人员管理，组织开展机关安全培训和演练工作；承担县档案馆大楼监控值班和安全突发事件处理工作；承担馆藏档案资料的安全保管；承担负责馆藏档案资料的整理编目等工作，计划并组织实施；承担破损、褪变的重要及珍贵档案、资料的托裱、修复等抢救工作；承担档案资料的消毒处理工作；承担馆藏档案史料和文献的咨询工作；按规定向社会公布档案开放利用目录；承担馆藏档案的鉴定和对馆藏建国后档案的解密、降密工作；承担确定馆藏档案开放与控制的范围工作；承担县档案馆馆藏档案资料的统计工作；做好档案抢救保护有关工作；承担向公民、法人和其他社会组织提供馆藏档案资料的利用服务工作；协助做好教育培训、档案专业职称评审工作；承办上级业务部门交办的其他工作事项。
（三）信息化科（平塘县电子文件档案管理中心）
承担《中国档案报》《中国档案》《贵州档案》等专业报刊通联工作；承担网站及其他新媒体信息编辑、审查和发布工作；承担爱国主义教育基地建设和管理工作；按规定向社会公布、出版、发行档案资料，提供档案资料信息服务；组织开展科研项目的立项、成果鉴定和推广应用工作;调查了解散存在社会上的重要档案，文献资料的情况并组织征集；承担期满电子档案的指导接收和保存管理工作，承担数字档案馆室建设有关工作、馆藏档案、资料的数字化工作，承担机关信息化、办公自动化有关工作和信息网站的管理工作。承担重要、珍贵和利用频繁的档案资料微缩复制工作，承担馆藏声像档案剪辑和复制工作;参与起草电子文件档案工作及档案馆网建设规划；按规定收集整理县人民政府各部门及其他机构公开的信息资料；组织完成上级业务主管部门数字化建设工作任务。
（四）党史研究科
负责拟定全县党史工作规划和编写方案；承担平塘县地方党史资料征集、研究和编写；组织有关党史宣传教育；负责县域范围内党史资料的收集、整理、编撰、出版；承办全县党史编纂业务培训等工作。
（五）方志年鉴科
负责平塘县志有关资料的搜集、编纂及地情资料搜集及开发工作；负责地方史的编写工作；负责《平塘年鉴》的组稿、编辑、出版发行工作；承担《黔南年鉴》平塘县供稿的组织和编辑工作；承办全县地方志编纂业务培训等工作。
党组织按有关规定设置。
平塘县档案馆是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，纳入2020年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，较上年无增减。
第二部分 平塘县档案馆2020年度部门决算文字材料
一、平塘县档案馆2020年度部门决算分析报告
2020年度总收入241.63万元，其中本年度收入221.95万元，年初结转结余19.68万元，支出总计221.95万元。与2019年相比(下文统称：同比),2019年度收入总计258.98元，收入总计减少17.35万元，减少7.25%；支出总计221.95万元,2019年总计支出239.30万元，支出总计减少17.35万元，减少7.25%。减少主要是因为：本年度退休1人，工资由社保发放，厉行节约缩减工作经费。作图分析如下：
1.收入决算结构情况
本
年收入合计221.95万元，年初结转结余19.68万元，其中：财政拨款收入221.95万元，占100%，同比减少17.35万元，减少主要是因为：本年度退休1人，工资由社保发放，厉行节约缩减工作经费；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。作图如下：
支出决算结构情况说明
本年支出合计221.95万元，其中：基本支出194.33万元，占 87.56%；项目支出27.62万元，占12.44%；经营支出0万元，占 0%。作图如下：
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为221.95万元，收入决算为221.95万元，完成预算的100%，，决算数同比减少17.35万元，减少7.25%，主要是:本年度退休1人，工资由社保发放，厉行节约缩减工作经费。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为221.95万元，支出决算为221.95万元，完成预算的100%，2019年支出决算为239.30万元，决算数同比减少17.35万元，减少7.25%，主要是:年度退休1人，工资由社保发放，厉行节约缩减工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为221.95万元，支出决算为221.95万元，完成预算的100%，2019年决算数239.30万元，决算数同比减少17.35万元，下降7.25%，主要是: 本年度退休1人，工资由社保发放，厉行节约缩减工作经费。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为100%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出221.95万元，主要用于以下方面：
1.基本支出194.33万元，包括：
科目2012601行政运行支出预算152.52万元，支出决算为152.52万元，完成预算的100%；同比减少9.43万元，下降5.82%，占一般公共预算财政支出比重为68.72%。决算数同比减少主要是因为：本年度退休1人，2019年补发有2018年的目标考核奖，而2020年没有发放目标考核奖。
科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算16.28万元，支出决算为16.28万元，完成预算的100%；同比减少1.33万元，下降7.55%，占一般公共预算财政支出比重为7.33%。同比减少的主要原因是：本年度退休1人。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元；支出决算为3.9万元，完成预算的100%，同比增加100%，占一般公共预算财政支出比重为1.76%。
2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元；支出决算为0.33万元，完成预算的100%，同比减少0.05万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.15%。减少原因是：本年度退休1人。
2101101行政医疗保险6.95万元；支出决算为6.95万元，完成预算的100%，同比减少0.45万元,下降6.08%，占一般公共预算财政支出比重3.13%。同比减少原因是：本年度退休1人。
2210201住房公积金14.35万元;支出决算为14.35万元，完成预算的100%，同比减少0.052万元,占一般公共预算财政拨款支出比重为6.47%。减少原因是：本年度退休1人。
2.项目支出27.62万元，其中：
2070605出版发行支出预算27.62万元；支出决算为27.62万元，完成预算的100%，2019年为36.98万元，同比减少9.36万元，减少25.31%。占一般公共预算财政拨款支出比重为12.44%。决算数同比减少主要是因为：厉行节约缩减工作经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为194.33万元，基本支出决算为194.33万元，完成预算的100%；2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为202.32万元，支出决算为202.32万元，决算数同比减少7.99万元，下降3.95%。主要是: 本年度退休1人，工资由社保发放，2019年补发有2018年的目标考核奖，而2020年没有发放目标考核奖。。
1、人员经费 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费为187.52万元，包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费为6.81万元，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.27万元，2019年“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.46万元，减少0.19万元，同比下降41.30%；我单位三公经费变动主要原因是：严格执行公务接待制度，规范接待标准；严格执行用车审批制度，控制用车范围。
具体支出情况如下：
1、2020年公务用车购置及运行维护费支出0.12万元，2019年公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，同比下降73.91%；
①2019、2020年公务用车购置支出均为0万元；公务车辆购置及保有情况:年末公务用车保有量1辆。
②公务用车运行维护费支出0.12万元，同比下降73.91%；
2、国内公务接待费支出0.15万元，同比增加100%；本年公务接待4批次，20人次。
3、因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成预算的100%，决算数同比2019年5.67万元增加1.14万元，增长20.11%。主要是脱贫攻坚工作费用增加，如脱贫攻坚查缺补漏工作补助等支出。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为6.81万元，其中：包括办公费0.56万元，占机关运行经费支出的8.22%。水费0.22万元、电费1.48万元、邮电费0.32万元，占机关运行经费支出的29.67%。公务接待费0.15万元，占机关运行经费支出的2.20%；劳务费1.86万元，占机关运行经费支出的27.31%；福利费2.22万元，占机关运行经费支出的32.60%。
2.政府采购支出情况
2020年度，本单位没有发生政府采购支出。
3.国有资产占用情况
2020年年末资产总计247.75万元,其中货币资金10.63;存货5.92万元,与上年度对比无变化；预付账款152.68万元，与上年度对比无变化；固定资产原值214.97万元,与上年度对比无变化，净值78.48万元；无形资产原值0.19万元，与上年度对比无变化，净值0.04万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有一般公务用车 1 辆。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
通过绩效管理，2020年各项档案史志工作圆满完成。
截止2020年底，共接待查档群众824人次，调阅档案1052卷/册，免费复印档案1050张，提供利用证明档案845份；抓好档案接收进馆工作，截止11月30日，共接收进馆档案437盒31814件，涉及单位18个；截止11月30日，共录入文件级目录17427条，全文扫描挂接档案104562幅；县档案馆对全县77家单位上报的档案统计年报进行汇总，并按时向州局报送档案统计年报；完成上级地方志业务主管部门“两全覆盖”目标任务，10月出版发行《平塘县志（1988～2013年）》，11月出版《平塘年鉴（2020）》；完成《〈黔南年鉴（2020）〉》平塘篇编纂并报州党史研究室；完成贯彻落实《全国地方志发展规划纲要（2015～2020）》自查工作并报送自查报告；完成党史系统干部队伍现状分析研判工作，并报送相关材料。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县档案馆2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
贵公网安备52272702000006号
