目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关档案、党史、地方志工作的法律、法律和方针政策。

（二）拟订县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟订全县党史事业发展规划、编纂方案、年度计划并组织实施；拟订全县地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及地方志法规、规章草案并组织实施。

（三）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担平塘县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

（四）整理及保管档案、党史和地方志文献及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、党史和地方志文献及其他地情资料的安全责任。

（五）按规定组织开发利用档案、地方志文献及资料；组织党史和地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、党史和地方志文献及资料信息，为社会利用档案、党史和地方志文献、地情资料提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（六）拟订全县党史和地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库、党史和地方志资料数据库；组织开展党史和地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

（七）承办县委、县政府及县史志编纂委员会、县档案局，国家地方志指导管理机构交办的其他工作事项。

（八）职责调整。将县档史志局政策法规科、党史研究科、方志年鉴科的行政职责划入县委办。

二、机构情况

平塘县档案馆是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，纳入2019年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，较上年无增减。第五条 平塘县档案馆事业编制为22名。

三、人员情况

平塘县档案馆核定编制22人(其中事业人员20人、工勤人员2人)，离休0人，退休21人，遗属人员3人。2020年末本单位在职职工14人，本年度退休1人。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

1. 部门收支总体情况

2021年度收入预算总额为236.65万元，当年财政拨款收入236.65万元；2021年度支出预算总额为236.65万元，当年财政拨款支出236.65万元。

二、预算收支情况增减变化

2021年年初预算236.65万元，相较2020年的219.53元增加了17.12万元，增加7%，主要增加为商品和服务支出21万元。其中一般公共服务支出168.39万元，占总预算71%；社会保障和就业支出16.72万元，占总预算0.7%;医疗卫生和计划生育支出6.99万元，占总预算数的0.2%；住房保障支出14.55万元，占总预算6%。商品和服务支出21万元，占总预算8%；项目支出30万元，占总预算13%。

三、部门收入总体情况

2021年度收入预算总额为236.65万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2021年平塘县档案馆预算支出236.65万元，分为：基本支出206.65万元（其中公用经费21万元，人员工资及福利支出185.65万元）；项目支出30万元（其中《平塘年鉴2021》编纂出版15万元，《平塘县志》（1988--2013）编纂出版15万元），上级专项经费0万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2021年度收入预算总额为236.65万元，当年财政拨款收入236.65万元；2021年度支出预算总额为236.65万元，当年财政拨款支出236.65万元。

六、一般公共预算支出情况

2021年平塘县档案馆一般公共预算支出236.65万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出206.65万元（其中公用经费21万元，人员工资及福利支出185.65万）；上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出185.65万元。

（一）人员工资185.65万元，其中工资福利支出185.65万元，其中：基本工资59.38万元、津贴补贴76.13万元，其他工资福利性支出6.93万元，奖金4.95万元，干部职工基本医疗保险6.99万元，基本养老保险16.39万元，住房公积金14.54万元，干部职工社会保险缴费0.33万元。  

（二）工作运转经费21万元，全部为商品和服务支出（其中办公费9.7万元、水费0.3万元，电费2.5万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，劳务费5万元，培训费0.5万元，工会经费2万元；

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况情况

2021年三公经费预算支出4万元。

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比无增减。

（二）公务接待费2万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算1.5万元相比增长33%，增长原因是省州级调研检查增加。

（三）公务车辆运行维护费2万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算1.5万元相比或增长了33%，增长原因是单位车辆老旧，需要维修。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2020年机关运行经费7.5万元，2021年机关运行经费21万元，比2020年下增长180%，增长原因为公用经费增加。2021年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费9.7万元、差旅费0.5万元、水费0.3万元、电费2.5万元、工会经费2万、邮电费0.5万，培训费0.5万，劳务费5万。

二、政府采购情况

2021年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2021年年初，单位国有资产合计247.76万元，其中：流动资产169.23万元、固定资产78.48万元、无形资产0.04万元。固定资产当中，房屋构筑物6.82万元。与上年相比，本年资产总额减少15.35万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2021年度项目资金共收入30万元。其中《平塘年鉴2021》编纂出版15万元，《平塘县志》（1988--2013）编纂出版15万元），以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2021年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    2021年平塘县档案馆预算公开表.xls

平塘县档案馆           

2021年4月2日