目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 (表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、基本支出明细表 (表6)

七、“三公”经费情况表 (表7)

八、政府性基金收支表 (表8)

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

    七、基本支出明细情况

    八、“三公”经费情况情况

    第四部分   其他情况说明

    一、机关运行经费情况说明

    二、政府采购执行情况说明

    三、国有资产占用情况说明

    四、预算绩效情况说明

    五、国有资本经费预算

    六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关档案、地方志、党史工作的法律、法规、方针、政策以及上级业务机构的文件精神;收集和保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任。负责档案、方志、党史的收集、整理、编写出版工作。拟订全县档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，组织开发利用档案及其他资料，开展县域自然、政治、社会、文化、经济等方面历史与现状资料的收集工作，收集各级党政机关公开文件，负责发布档案、资料信息，依法为公民、法人和其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育工作。

二、机构情况

平塘县档案馆为县委直属事业单位。县档案馆事业编制22名，其中管理人员20名、工勤人员2名。领导职数:馆长(主任)1名、副馆长(副主任)2名;内设机构股级领导职数5名。

三、人员情况

县档案馆事业编制22名，其中管理人员20名、工勤人员2名。领导职数:馆长(主任)1名、副馆长(副主任)2名;内设机构股级领导职数5名。目前，县档案馆在编人员15名(其中:馆长1名、副馆长2名)，离休0人，退休20人。大学本科文化程度9人，大专文化程度7人，平均年龄45岁以上。

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 (表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表 (表4)

五、一般公共预算支出表 (表5)

六、基本支出明细表 (表6)

七、“三公”经费情况表 (表7)

八、政府性基金收支表 (表8)

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

 2020年度收入预算总额为219.53万元，当年财政拨款收入219.53万元;2020年度支出预算总额为219.53万元，当年财政拨款支出219.53万元。

二、预算收支增减变化情况

2020年年初预算219.53万元，相较2019年的244.94元下降了25.41万元，下降10.37%。其中一般公共服务支出151.06万元，占总预算68.81%;社会保障和就业支出16.83万元，占总预算7.67%;医疗卫生支出7.33万元，占总预算数的3.34%;城乡社区支出0万元，占总预算数的0%;农林水支出0万元，占总预算数的0%;住房保障支出14.31万元，占总预算6.52%，占总预算数的%;项目支出30万元，占总预算数的13.67%。

三、部门收入总体情况

2020年度收入预算总额为219.53万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2020年档案馆预算支出219.53万元，分为:基本支出189.53万元(其中公用经费7.5万元，人员工资及福利支出182.03万元);项目支出30万元(其中《平塘年鉴(2020)编纂出版》15万元，《平塘县志》(1988-2013)编纂出版15万元)，上级专项经费0万元。

五、财政拨款收支总体情况

2020年度收入预算总额为219.53万元，当年财政拨款收入219.53万元;2020年度支出预算总额为2019.53万元，当年财政拨款支出219.53万元。

六、一般公共预算支出情况

2020年档案馆一般公共预算支出219.53万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出189.53万元(其中公用经费7.5万元，人员工资及福利支出182.03万);上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出198.24万元。

(一)人员工资182.03万元，其中工资福利支出182.03万元，其中:基本工资57.63万元、津贴补贴73.94万元，其他工资福利性支出7.21万元，奖金4.78万元，干部职工基本医疗保险7.33万元，基本养老保险15.88万元，住房公积金14.31万元，干部职工社会保险缴费0.95万元。 

(二)工作运转经费7.5万元，全部为商品和服务支出(其中办公费3.5万元、差旅费1.5万元，公务用车维修费1万元，公务接待费1.5万元)。

(三)上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况情况

2020年三公经费预算支出3万元。

(一)因公出国(境)费0万元，与上年一致。

(二)公务接待费1.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算1万元相比增加50%。增加原因是州级、省级单位对《平塘县志》(1988-2013)、《平塘年鉴》(2020)的编纂出版进行调研，故增加公务接待费用。

(三)公务车辆运行维护费1.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年3万元相比减少50%，减少原因是严格执行上级有关规定，规范公车使用管理。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费8万元，2020年机关运行经费7.5万元，比2019年下降6.25%，下降原因为在职人员退休。2020年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中:其中办公费3.5万元、差旅费1.5万元，公务用车维修费1万元，公务接待费1.5万元。

二、政府采购执行情况说明

2020年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2020年年初，单位国有资产合计384.22万元，其中:流动资产169.23万元、固定资产214.99万元、无形资产0.19万元。固定资产当中，房屋构筑物22.94万元，汽车1辆18.67万元。与上年相比，本年资产总额减少8.03万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2020年度项目资金共收入30万元。其中包括《平塘年鉴(2020)编纂出版》15万元，《平塘县志》(1988-2013)编纂出版15万元)，以上项目都为商品服务支出项目(或其他类项目)，没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2020年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定地集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    2020年档案馆预算公开表.xls

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2020年7月2日