目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关档案、地方志、党史工作的法律、法规、方针、政策以及上级业务机构的文件精神；收集和保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担县档案馆馆藏档案及资料的安全责任。负责档案、方志、党史的收集、整理、编写出版工作。拟定全县档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，组织开发利用档案及其他资料，开展县域自然、政治、社会、文化、经济等方面历史与现状资料的收集工作，收集各级党政机关公开文件，负责发布档案、资料信息，依法为公民、法人和其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育工作。

二、部门预算单位构成

平塘县档案史志局（县委党史研究室、县档案馆）是一个参照公务员法管理的独立核算社会团体机构，正科级单位，内设5个参公管理机构：分别是综合科、政策法规科、编研利用科、党史研究科、方志年鉴科。

三、单位人员构成

根据职责，平塘县档案史志局（县委党史研究室、档案馆）核定参公管理20名。其中：设局长（兼任县委党史研究室主任、县档案馆馆长）1名、副局长2名（其中：1名副局长兼任县委党史研究室副主任、1名副局长兼任档案馆馆长）；各科室设科长或副科长1名。核定工勤编制2名。经费由县财政全额预算管理。目前，平塘县档案史志局在编人员16名（其中：局长1名、副局长2名），离休0人，退休19人。大学本科文化程度9人，大专文化程度8人，中共党员14人，平均年龄45岁以上。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

• 部门收支总体情况

2019年度收入预算总额为244.94万元，当年财政拨款收入244.94万元；2019年度支出预算总额为244.94万元，当年财政拨款支出244.94万元。

二、预算收支情况增减变化

2019年年初预算244.94万元，相较2018年的278.68万元下降了33.74万元，下降12.11%，主要下降为项目支出及三公经费减少。其中一般公共服务支出146.76万元，占总预算59.92%；社会保障和就业支出21.29万元，占总预算数8.69%;医疗卫生和计划生育支出7.58万元，占总预算数的3.09%；城乡社区支出0万元，占总预算数的0%；农林水支出0万元，占总预算数的0%；住房保障支出14.61万元，占总预算5.96%；其他支出54.7万元，占总预算数的22.33%；

三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为244.94万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2019年档案史志局预算支出244.94万元，分为：基本支出198.24万元（其中公用经费8万元，人员工资及福利支出190.24万元）；项目支出46.7万元（其中《平塘年鉴（2019）编纂出版》15万元，《平塘县志》（1988~2013）编纂出版31.7万元），上级专项经费0万元。

五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为244.94万元，当年财政拨款收入244.94万元；2019年度支出预算总额为244.94万元，当年财政拨款支出244.94万元。

六、一般公共预算支出情况

2019年档案史志局一般公共预算支出244.94万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出198.24万元（其中公用经费8万元，人员工资及福利支出190.24万元）；上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出198.24万元。

（一）人员工资190.24万元，其中工资福利支出190.24万元，其中：基本工资56.24万元、津贴补贴78.62万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出7.21万元，奖金4.69万元，干部职工基本医疗保险7.48万元，基本养老保险20.17万元，住房公积金14.61万元，干部职工社会保险缴费1.12万元。 临时人员经费7.21万元。 

（二）工作运转经费8万元，全部为商品和服务支出（其中办公费1.52万元、水费0.3万元，邮电费0.48万元，公务用车维修费2万元，公务接待费1万元，工会经费2.69万元）；

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况

2019年三公经费预算支出4万元。

• 因公出国（境）费0万元，与上年一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算2万元相比减少50%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费3万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算3万元一致。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2018年机关运行经费5万元，2019年机关运行经费8万元，比2018年上升37.5%，上升原因为增加工会经费支出，接待逐步规范化。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费1.52万元、会议费0万元、公务接待费1万元、水费0.3万元、邮电费0.48万元、公车运行维护费2万元、工会经费2.7。

二、政府采购情况

2019年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2019年年初，单位国有资产合计392.25万元，其中：流动资产177.29万元、固定资产214.99万元、无形资产0.19万元。固定资产当中，房屋构筑物22.94万元，汽车1辆18.67万元。与上年相比，本年资产总额增加7.91万元。

四、预算绩效情况说明

档案史志局2019年度项目资金共收入46.7万元。其中包括《平塘年鉴（2019）编纂出版》15万元，《平塘县志》（1988~2013）编纂出版31.7万元），以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。

五、国有资本经费预算

2019年档案史志局无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位2019年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

档案史志局2019年预算公开表