目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、州有关行政事业单位国有资产监督管理的法律、法规和制度；协助拟定全县行政、事业单位国有资产监督管理的具体办法和措施，并组织实施和监督检查；协助主管部门审批行政、事业单位国有资产产权变动、资产处置（资产调拨、转让、报废、报损等）等事项。

（2）贯彻执行国家有关企业财务管理的政策、法规和制度；根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，受县主管部门委托，履行县国有资产出资人职责，为县属国有企业的国有资产实施监管提供服务；承担监督监管企业国有资产保值增值的服务职责；指导监督企业财务管理工作；负责国有资本经营预决算编制和执行工作等。

（二）部门预算单位构成情况

平塘县国有资产综合服务中心内设3个科室：综合科、行政事业服务科、企业服务科。

（三）单位人员构成

平塘县国有资产综合服务中心核定事业编制15人（均为管理人员），目前一共在职实有人数14人，退休1人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额20329.45万元，其中：本年收入20329.45万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入20329.45万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额20329.45万元，按支出方向分，一般公共服务支出134.63万元，社会保障和就业支出18.03万元，住房保障支出13.54万元，资源勘探工业信息等支出156.89万元，卫生健康支出6.34万元，城乡社区支出20000万元。

2025年部门收支预算总额比2024年的预算289.63万元增加20039.82万元，增长6919.11%。增减主要原因：一是2025年平塘县县属国有企业资本金纳入到平塘县国有资产综合服务中心年初预算；二是单位2024年新招聘入职两名工作人员。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为20329.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.45万元，占部门收入的1.62%；政府性基金预算财政拨款收入20000万元，占部门收入的98.38%。

2025年收入总额较2024年的289.63万元增加20039.82万元，增长6919.11%，主要原因：一是2025年平塘县属国有企业资本金纳入到平塘县国有资产综合服务中心年初预算；二是单位2024年新招聘入职两名工作人员。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为20329.45万元，其中：一般公共预算拨款支出329.45万元，占部门支出的1.62%；政府性基金预算拨款支出20000万元，占部门支出的98.38%。

2025年支出总额较2024年的289.63万元增加20039.82万元，增长6919.11%，主要原因：一是2025年平塘县属国有企业资本金纳入到平塘县国有资产综合服务中心年初预算；二是单位2024年新招聘入职两名工作人员。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出134.63万元，社会保障和就业支出18.03万元，住房保障支出13.54万元，资源勘探工业信息等支出156.89万元，卫生健康支出6.34万元，城乡社区支出20000万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计20329.45万元，其中：一般公共预算拨款收入329.45万元；政府性基金预算拨款收入20000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算0万元，其中：一般公共服务支出134.63万元，占财政拨款支出的0.67%；社会保障和就业支出18.03万元，占财政拨款支出的0.09%；住房保障支出13.54万元，占财政拨款支出的0.06%；资源勘探工业信息等支出156.89万元，占财政拨款支出的0.77%；卫生健康支出6.34万元，占财政拨款支出的0.03%；城乡社区支出20000万元，占财政拨款支出的98.38%。2025年财政拨款收入与较2024年的289.63万元增加20039.82万元，增长69919.11%，主要原因：一是2025年平塘县属国有企业资本金纳入到平塘县国有资产综合服务中心年初预算；二是单位2024年新招聘入职两名工作人员。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计329.45万元，较2024年的289.63万元增加39.82万元，主要原因：单位2024年新招聘入职两名工作人员。

其中：基本支出169.82万元，占一般公共预算支出的51.54%；项目支出159.63万元，占一般公共预算支出的48.46%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出134.63万元，占一般公共预算支出的40.86%；社会保障和就业支出18.03万元，占一般公共预算支出的5.48%；住房保障支出13.54万元，占一般公共预算支出的4.11%；资源勘探工业信息等支出156.89万元，占一般公共预算支出的47.63%；卫生健康支出6.34万元，占一般公共预算支出的1.92%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出158.18万元，占人员经费的98.86%；商品服务支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出1.84万元，占人员经费的1.14%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出9.8万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，较2024年1.5万元减少1.25万元，主要原因是：严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。其中：公务接待费预算为0.25万元，较2024年的1.5万元减少1.25万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.07%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金安排的支出20000万元，较2024年增长20000万元，该项目主要用于拨付县属国有企业资本金和扶贫融资贷款利息方面。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县国有资产综合服务中心没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年单位机构运行经费预算为9.8万元，较2024年7万元增加2.8万元，增长40%，主要原因：单位2024年新招聘入职两名工作人员。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县国有资产综合服务中心没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县国有资产综合服务中心国有资产原值6.82万元，累计折旧3.59万元，净值3.23万元（其中：通用设备5.16万元，家具、用具、装具及动植物1.66万元），较上年无变化。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算20159.63万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成以下等工作：1.为县管国有企业监管和县级行政事业单位国有资产监督管理提供服务，确保国有资产运行安全完整，提高使用效能；2.负责县属国有企业党的建设工作，指导全县国有企业党的建设工作；3.为县属企业防范、应对和化解相关风险，全面提升经营管理水平提供资金保障；4.保障公司正常运营，极贫乡镇子基金基础建设类项目资金拨付以及产业类项目的投后管理及投资资金回收有效运行。其中，将根据2025年平塘县国有资产综合服务中心工作要求，计划完成国有资产管理经费项目、国有企业党工委办公经费项目、瑞平资产运营有限公司资本金、项目资本金项目、风险防范资金项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县国有资产综合服务中心项目预算为20159.63万元，主要用于拨付企业资本金和行政事业单位国有资产管理等方面，其中占比较大的主要有：一是项目资本金10000万元，占项目预算支出的49.60%；二是风险防范资金10000万元，占项目预算支出的49.60%。

1.国有资产管理项目相关情况如下：

（1）项目概述。为县管国有企业监管和县级行政事业单位国有资产监督管理提供服务，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

（2）立项依据。根据行政事业单位国有资产管理需求，设立国有资产管理项目。

（3）实施主体。平塘县国有资产综合服务中心

（4）实施方案。根据2025年平塘县财政局部门预算批复，本项目用于行政事业单位国有资产管理方面。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算20万元。

2.国有企业党工委办公经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。负责县属国有企业党的建设工作，指导全县国有企业党的建设工作

（2）立项依据。根据国有企业党工委建设发展需求，设立国有企业党工委办公经费项目。

（3）实施主体。平塘县国有资产综合服务中心

（4）实施方案。根据2025年平塘县财政局部门预算批复，本项目用于县属国有企业党的建设方面。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算5万元。

3.瑞平资产运营有限公司资本金项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障公司正常运营，极贫乡镇子基金基础建设类项目资金拨付以及产业类项目的投后管理及投资资金回收有效运行。

（2）立项依据。根据瑞平资产运营有限公司运转需求，设立瑞平资产运营有限公司资本金项目。

（3）实施主体。平塘县国有资产综合服务中心

（4）实施方案。根据2025年平塘县财政局部门预算批复，本项目用于瑞平资产运营有限公司运转方面。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算134.63万元。

4.项目资本金项目相关情况如下：

（1）项目概述。为县属国有企业注入资本金，保证企业正常运转。

（2）立项依据。根据县属国有企业运转发展需求，设立项目资本金项目。

（3）实施主体。平塘县国有资产综合服务中心

（4）实施方案。根据2025年平塘县财政局部门预算批复，本项目用于县属国有企业运转发展方面。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算10000万元。

5.风险防范资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。为县属国有企业防范、应对和化解相关风险，全面提升经营管理水平提供资金保障。

（2）立项依据。根据县属国有企业风险防范需求，设立风险防范资金项目。

（3）实施主体。平塘县国有资产综合服务中心

（4）实施方案。根据2025年平塘县财政局部门预算批复，本项目用于县属国有企业风险防范方面。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算10000万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

平塘县国有资产综合服务中心2025年部门预算公开表

平塘县国有资产综合服务中心2025年部门整体绩效目标表

平塘县国有资产综合服务中心2025年预算项目绩效目标表