目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

主要职能按照法律、法规规定和省、市残联的要求，我会履行“代表、服务、管理”职能，主要承担以下工作任务

（1）规划和计划。协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

（2）维权。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，帮助残疾人寻求法律保护；团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务；教育残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会作出积极贡献；会同各相关单位制定有利于残疾人工作、生活的相关政策，督促检查各相关单位落实残疾人优惠政策情况。

（3）组织、宣传。指导乡镇、村、社区基层残疾人组织建 设；组织残疾人工作者培训，提高业务素质；指导管理各类残疾人组织，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、支持、关心、帮助残疾人，努力营造全社会扶残助残的良好氛围；开展残疾人事业募捐活动，帮助残疾人平等参与社会生活。

（4）康复。制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心，组织实施聋儿语训、助听器配发、智残儿童训练、肢残人功能训练、残疾人专用轮椅配发、白内障复明手术、假肢装配、精神病人救治等康复工作项目。指导残疾人用品用具的开发、供应和服务工作。

（5）就业、扶贫。实施按比例安置残疾人就业工作，按规定征收残疾人就业保障金；拓展残疾人就业渠道，开展适合残疾人实际情况的各类劳动技能培训；扶持残疾人个体或组织起来就业，组织残疾人外出务工就业；实施农村残疾人扶贫项目，扶持

残疾人家庭发展种植养殖项目，帮助困难残疾人尽快脱贫致富奔小康。

（6）扶残助学。体现党和政府对残疾少年儿童的关爱，帮助有学习能力的残疾少年儿童完成九年制义务教育，帮助有志残疾青年进入高等院校学习。

（7）残疾人生活救助。对基本生活出现临时困难的残疾人帮助落实临时生活救助；对无法定抚（扶）养人且无劳动能力、生活来源的特困残疾人帮助落实定期生活救助。

（8）残疾人文体活动。指导开展残疾人群体性文化、体育活动，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解与沟通，为残疾人提供精神食粮。

（9）残疾人公共设施。协助做好市镇残疾人公共无障碍设施建设，如残疾人专用厕所、盲人专用盲道等。

（10）承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县残疾人联合会下设1个事业机构平塘县残疾人服务中心；内设1个科室综合科。

（三）部门人员构成

平塘县残疾人联合会核定编制9人（其中机关人员5人、工勤人员1人），其中机关核定单位行政编制数5人（机关工勤1人），下设事业机构核定事业编制3人（管理人员）。目前一共在职实有人数9人（其中机关人员5人、工勤人员1人）；退休9人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额220万元，其中：本年收入220万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入220万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额220万元，按支出方向分，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出205.79万元，住房保障支出9.59万元，卫生健康支出4.6万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算166.55万元增加53.45万元，增长32%。增减主要原因：一是人员类经费调整；二是增加残疾人儿童康复项目。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为220万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220万元，占部门收入的100%。

2025年收入总额较2024年166.55万元增加53.45万元，增长32%，主要原因：一是人员类经费调整；二是增加残疾人儿童康复项目。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为220万元，其中：一般公共预算拨款支出220万元，占部门支出的100%。

2025年支出总额较2024年166.55万元增加53.45万元，增长32%，主要原因：一是人员类经费调整；二是增加残疾人儿童康复项目。

财政拨款支出按功能科目类级划分：社会保障和就业支出205.79万元，占总支出93.54%；卫生健康支出4.62万元，占总支出2.1%；住房保障支出9.59万元，占总支出4.36%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计220万元，其中：一般公共预算拨款收入220万元。相应安排支出预算220万元，其中：社会保障和就业支出205.79万元，占财政拨款支出的93.64%；住房保障支出9.59万元，占财政拨款支出的4.36%；卫生健康支出4.62万元，占总支出2.1%。

2025年财政拨款收入与较2024年166.55万元增加5.45万元，增长32%，主要原因：一是人员类经费调整；二是增加残疾人儿童康复项目。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计220万元，较2024年166.55万元增加5.45万元，主要原因：一是人员类经费调整；二是增加残疾人儿童康复项目。其中：基本支出139.6万元，占一般公共预算支出的63.45%；项目支出80.4万元，占一般公共预算支出的36.55%。

按照支出功能科目类级划分：社会保障和就业支出205.79万元，占一般公共预算支出的93.64%；住房保障支出9.59万元，占一般公共预算支出的4.36%；卫生健康支出4.62万元，占总支出2.1%

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出85.3万元，占人员经费的63.14%；对事业单位经常性补助32.98万元，占人员经费的24.41%；对个人和家庭的补助支出16.83万元，占人员经费的12.45%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出1.3万元，占公用经费的29%；对事业单位经常性补助支出3.2万元，占公用经费的71%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，较2024年1.2万元减少0.5万元，主要原因是：一是公务用车预算减少；二是公务接待预算减少。其中：公务接待费预算为0.1万元，较2024年0.3万元减少0.2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为0.6万元，较2024年0.9万元减少0.3万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.31%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县残疾人联合会及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为4.5万元，较2024年4.5万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县残疾人联合会没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，单位国有资产净值合计51.28万元，其中：流动资产27.78万元，固定资产原值106.15万元（净值23.5万元）固定资产当中，房屋构筑物39.41万元，汽车1辆13.43万元。

与上年相比，2025年资产总额减少7万元，主要是固定资产折旧。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算80.4万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，平塘县残疾人联合会2025年主要完成残疾儿童康复等工作任务。其中，将根据县委、县政府工作要求，计划完成残疾人儿童康复项目、乡镇残疾人专职委员聘用项目、残疾人康复项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县残疾人联合会项目支出预算为80.4万元，主要用于残疾人儿童康复等方面，其中占比较大的主要有，一是残疾儿童康复资金57.4万元，占项目预算支出的71.39%；二是残疾人专职委员资金15万元，占项目预算支出的18.65%，三是残疾人康复项目8万元，占项目预算支出的9.95%

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运行支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县残疾人联合会2025年预算公开表

    平塘县残疾人联合会2025年部门整体绩效目标表

    平塘县残疾人联合会2025年预算项目绩效目标表